中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部部门2017年度部门决算

发布时间 2018-09-28

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中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部部门2017年度部门决算

第一部分  中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

(一)主要职能

中共玉溪市委统战部作为市委主管统一战线工作的职能部门,承担着“了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结”等职责,主要工作对象有民主党派成员;无党派人士;党外知识分子;少数民族人士;宗教界人士;非公有制经济人士;新的社会阶层人士;出国和归国留学人员;香港同胞、澳门同胞;台湾同胞及其在大陆的亲属;华侨、归侨及侨眷等12个方面。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,市委统战部紧紧围绕中共玉溪市委和省委统战部的安排部署,全面贯彻党的十八大及历次全会和党的十九大精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中央和省、市委关于统一战线的重大决策部署,着力发挥统一战线的重要法宝作用,凝心聚力推动发展、协调关系促进和谐、夯实基础增强力量、抓住重点带动全局,着力促进了政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系的和谐,为推动玉溪经济社会发展、维护社会和谐稳定作出了积极贡献。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部部门2017年度部门决算编报的单位共9个。其中:行政单位8个,事业单位1个,其他单位0个。分别是:民革玉溪市委、民盟玉溪市委、民进玉溪市委、民建玉溪市委、农工玉溪市委、致公玉溪市委、九三学社玉溪市委及民主党派服务中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部部门2017年末实有人员编制44人。其中:行政编制38人(含行政工勤编制2人),事业编制6人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员33人(含行政工勤人员2人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制 1 辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部部门2017年度收入合计1,590.61万元。其中:财政拨款收入1,560.18万元,占总收入的98.09%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入30.43万元,占总收入的1.91%。与上年对比总收入减少183.69万元,主要原因是减少了省第三届宗教运动会经费、统战部专项资金经费及党派大楼装修经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部部门2017年度支出合计1,677.96万元。其中:基本支出981.59万元,占总支出的58.50%;项目支出696.37万元,占总支出的41.50%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少11.11万元,项目支出与上的对比减少220.68万元,主要原因是减少省第三届宗教运动会经费、统战部专项资金经费及党派大楼装修经费,还有人员工资及奖金调整。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出981.59万元。与上年对比增加209.57万元,主要原因人员增加及工资标准调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.43%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.57% 

(二)项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出696.37万元。与上年对比减少220.68万元,主要原因是减少省第三届宗教运动会经费、统战部专项资金经费及党派大楼装修经费。具体项目开支及开展工作情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,555.30万元,占本年支出合计的92.69%。与上年对比增加111.05万元,主要原因是减少省第三届宗教运动会经费、统战部专项资金经费及党派大楼装修经费,还有人员工资及奖金调整。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,321.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.95%。主要用于工资福利及对个人和家庭的补助支出653.53万元,商品和服务支出535.84万元,其他资本性支出131.82万元;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出124.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%。主要用于财政对社会保险基金的补助1.76万元,行政事业单位离退休51.23万元,抚恤支出13.47万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出58.09万元;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出47.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于行政单位医疗27.34万元,公务员医疗补助20.65万元

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出61.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于住房公积金58.20万元,购房补贴3.35万元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为68.38万元,支出决算为16.77万元,完成预算的25.26%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为3.68万元,完成预算的23.02%;公务接待费支出决算为13.09万元,完成预算的26.07%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定,勤俭节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少-16.98万元,下降-50.31%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,增减0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少-13.03万元,下降-77.98%;公务接待费支出决算减少-3.95万元,下降-23.18%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定,严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.68万元,占24.20%;公务接待费支出13.09万元,占75.80%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.68万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.68万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13.09万元。其中:

国内接待费支出13.09万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待272批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,181人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待各县区统战部及党派市委工作对象来人请示汇报工作,省级部门检查组及其他地州单位交流工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部部门2017年机关运行经费支出93.53万元,与上年对比增加22.48万元增长31.64%,主要原因分析为公车改车后的车补增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、接待费等相关支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部部门资产总额554.68万元,其中,流动资产97.08万元,固定资产456.84万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.76万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加41.78万元,其中;流动资产增加60.98万元,固定资产增加102.85万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0万元,其他资产0.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

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填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价+200万元以上大型设备+其他固定资

(三)政府采购支出情况

2017年度,我单位政府采购支出0万元,其中政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。 

(四)预算绩效信息

预算绩效信息的具体情况说明:为贯彻执行国家预算法,加强预算绩效管理,我单位严格按预算绩效管理的相关要求开展预算工作,现将预算绩效信息的具体情况作如下说明:

我单位预决算差异率9.13%,年初预算与决算基本一致。今后我单位将根据经费情况及时调整和优化财政资金的预算支出方向和内容,加强财务管理,提高财政资金使用效益和部门工作效率。

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

 

【一般公共预算收入】是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000421301111


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