一、部门情况

（一）基本情况

1.主要职能

深入践行党的新闻舆论工作职责和使命，深入宣传党的创新理论和路线、方针、政策；坚决贯彻执行市委市政府的决策部署，紧紧围绕市委市政府中心工作，坚持正确政治方向和舆论导向，遵循新闻传播规律，服务全市经济社会高质量发展；制定并组织实施市融媒体中心的发展规划，筹划基本建设项目、事业和产业发展、新技术应用及新项目开发，构建全媒体传播体系，建设发展新型主流媒体；负责做好《玉溪日报》、玉溪网和各新媒体的出版发行、发布和运行维护工作，负责电台频率、电视频道、网络视听资源的开发及节目制作，确保报刊出版发行安全及广播电视、网络视听的安全播出；宣传报道全市各个时期在经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面取得的成就和全市各条战线涌现出来先进典型和模范，为玉溪高质量跨越式发展营造良好舆论环境；走好全媒体时代群众路线，积极参与社会治理，关注民生和社会热点、难点、焦点问题，搭建网络问政平台，加强新闻舆论监督，发挥好媒体联系群众的桥梁纽带作用；履行发布新闻、传达政令、社会教育和文化娱乐等媒体职责，制作人民群众喜闻乐见的精品节目；负责开展对外传播交流与合作，讲好玉溪故事、传播玉溪声音；负责中心人才队伍建设，打造一支政治坚定、引领时代、业务精湛、作风优良、党和人民信赖的新闻工作者队伍；负责媒体资源开发和营销，融媒体产品研发，根据国家政策和市场需求，开展平台托管服务，承办节庆活动、会展、社区服务、图书编撰、专题片和纪录片等拍摄制作、广告经营和项目服务活动；完成市委市政府和市委宣传部交办的其他任务。

2.机构情况

玉溪市融媒体中心是中共玉溪市委直属事业单位，归口中共玉溪市委宣传部管理。机构规格：正处级。单位类别：公益二类。设内设机构 18个（正科级）：办公室、人力资源部、财务部、总编室、全媒体采访部、《玉溪日报》编辑部、广播电台编辑部、电视频道工作部、玉溪网管理部、融媒编辑部、新视听制作部、理论评论部、对外传播部、业务考核部、数据开发部、技术运维和安全播出部、广告发行部、事业拓展部。

3.人员情况

玉溪市融媒体中心核定事业编制194人，2024年年末实有在职人员178人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制178人（含参公管理事业编制0人），编制外聘用人员108人。本年度退休减少2人。

2024年年末离退休人员55人；其中：离休0人，退休55人。

（二）当年取得的主要事业成效

2024年，玉溪市融媒体中心全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习党的二十大和二十届三中全会精神，学深悟透习近平文化思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕市委中心工作，加快推进融合改革步伐，认真履职尽责，各项工作稳步推进。

1.坚决落实市委工作要求，推进融合改革。玉溪市融媒体中心组建以来，及时理顺内部管理体制，确保媒体融合开好头、起好步。领导班子召开中心委员会会议、主任办公会议、中层干部会议，深入学习市委要求和融媒体中心职能职责，把思想统一到市委要求上来。第一时间调整两个办公区，实现办公室、人力资源部、财务部合署办公，确保中心机关正常运转。完成法人登记、印章制作、收文系统变更、人员转隶和合同签订、预算指标划转、资产划转、专业技术岗位设定等工作，制定中心委员会议事规则、“三重一大”集体决策、预算绩效管理、内部控制、财务管理、合同管理等规章制度。研究制定内设机构职能职责，对科级干部队伍进行分析研判，按程序任命了17名正科级干部、26名副科级干部。研究机关党委、机关纪委和工会、妇联、团支部设置方案，按程序上报，推进组建工作。根据编办、组织部、人社局批复，组织开展编制内员工招聘工作。按照要求，积极配合好巡察组、审计组的工作，查找问题，制定措施，推进工作。

2.认真履职尽责，全媒体联动实现重点报道出新出彩。整合采编力量，构架全媒体运行体系，着力增强工作协调性，围绕市委常委会年度工作要点，在反复学习中不断深化认识，确保工作始终围绕中心、服务大局。实施重点报道“1+N”工程（1个主题报道联动N个拓展报道），主要领导牵头，分管领导调度，组建重点报道工作专班，细化全媒体策划方案，明确责任部门和责任人，带领、督促、指导前后端完成宣传报道工作。结合党的二十届三中全会、奥运会、庆祝新中国成立75周年、抓经济促发展、中老铁路开通三周年等重大主题报道，进一步摸索符合实际的全媒体报道运作模式。开设“深入学习贯彻党的二十大精神”“新时代 新征程 新伟业”“学思想、强党性、重实践、建新功”等栏目，发布相关主题报道1200多篇（条）。聚焦高质量发展主题，集中全媒体力量，开设专题专栏，创新宣传报道方式，着力宣传好玉溪在发展资源经济、园区经济、口岸经济方面取得的明显成效。做好党纪学习教育、生态文明、城市建设、民族团结进步、文明城市创建等重大报道，累计刊发稿件8200余篇（幅）。文体旅融合、玉溪马拉松、玉昆冲超、哀牢山探秘等报道受到社会广泛关注和好评。突出短视频制作优势，制作发布短视频1200多条次，百万+以上作品25条，其中《夹缝中求生，多“盔”了......》点击量达4579.3万。短视频《传承中华优秀传统文化 诗经〈小雅·鹿鸣〉入选央视元宵晚会背后的故事》，被全国广电新媒体联盟采用推送。玉溪日报社融媒创作团队入选全国记协“我的工作室”全国优秀案例库，玉溪广播电视台被省广电局评为云南省广播电视和网络视听创新优秀传播机构。2024年1至11月电视新闻在上级台播出推送1300条，其中云南台1024条、中央台96条，在全省各州市继续保持前列。16件新闻作品获云南新闻奖，其中一等奖2件，21件作品获中国地市报新闻奖。

3.细化措施，确保意识形态阵地安全。进一步压紧压实意识形态工作主体责任，把导向要求覆盖所有平台。严格落实三审三校、重播重审、重大选题报备报审制度。认真落实安全生产相关要求，整合技术力量，查找短板和漏洞，及时更新存在安全隐患的设施设备，进一步完善播出安全、网络安全应急预案，结合实际组织实战演练，不断提升技术人员应急能力，有效防范化解各类风险。针对全省、全市安全播出检查反馈问题，及时制定整改方案，认真进行整改，消除安全隐患。紧盯中央和省级党报改革发展动向，以媒体深度融合为契机，以重大主题报道、头条工程为引领做好提质增效工作。对采编流程进行排查，对不合理流程进行优化，加强各环节衔接，提高策、采、编、审、印、发全流程控制能力。

4.进一步规范内部管理，不断提升保障发展能力。加强员工教育管理，强化业务能力培训，不断提升员工政治素质和业务能力，3名员工取得正高级专业技术职务、2名员工取得副高级专业技术职务，2名员工被评为玉溪市有突出贡献专业技术人才，3名员工申报兴玉文化名家。强化预算执行，坚决落实“过紧日子”要求，严格遵守中央八项规定精神，确保“三公”经费不超预算，坚决杜绝“小金库”。推进经营模式转变，优化下属公司内部管理模式和对外经营模式，树立全媒体经营理念，积极拓展经营领域，挖掘新的经营资源。加大欠款催收力度，通过各种途径协调争取，最大限度回笼资金，保障资金安全和事业发展。  

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

因玉溪市融媒体中心为2024年机构改革新设单位，无年初部门预算批复，不反映收入支出年初预算安排情况，而以全年预算数（即预算调整数）反映。

（二）收入支出预算执行情况

2024年收入预算执行5412.51万元，2024年支出预算执行5328.35万元。

2024年一般公共预算财政拨款收入执行数4428.91万元，比上年4734.44万元减少305.53万元，减幅6.45%。

2024年一般公共预算财政拨款支出执行数4428.91万元，比上年4734.44万元减少305.53万元，减幅6.45%。其中：1.基本支出4390.70万元，比上年4728.89万元减少338.19万元，减幅7.15%，减少原因是：（1）玉溪广播电视台以广告收入安排的支出列入一般公共预算支出，本年减少105万元；（2）玉溪日报社以2022年未核拨非税收入安排的奖励性绩效增量151.83万元，2024年不涉及；2.项目支出38.21万元，比上年6.55万元增加31.66万元，增幅483.36%，增加原因是2024年玉溪广播电视台、玉溪日报社积极争取中央公共文化建设补助资金，用于广播AI播出系统等业务支出，2023年不涉及。

1．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况

                                       单位：万元

注：收入与支出差额为上年结转数。

（2）差异原因分析

根据玉溪市财政局国库科决算编报要求，因融媒体中心为2024年机构改革合并单位，无年初部门预算批复，不反映预决算差异。

2.收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

2024年总收入5412.51万元，其中财政拨款收入4428.90万元，占总收入的81.83%；事业收入983.57万元，占总收入的18.17%；其他收入0.04万元，占总收入的0%。

2024年总支出5328.35万元，其中人员经费支出4862.27万元，占总支出的91.25%；日常公用支出434.16万元，占总支出的8.15%；资本性支出31.92万元，占总支出的0.60%。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况

不涉及。

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析

2024年总收入5412.15万元，2023年总收入5636.09万元，本年比上年减少223.94万元；其中：财政拨款收入4428.90万元，比上年4734.44万元减少305.54万元；事业收入983.57万元，比上年901.66万元增加81.91万元；其他收入0.04万元。

2024年总支出5328.35万元，2023年总支出5484.30万元，本年比上年减少155.95万元。其中：人员经费支出4862.27万元，比上年4879.91万元减少17.64万元，减少原因是编外人员离职和在编人员退休变动引起的工资福利减少；日常公用支出427.87万元，比上年574.23万元减少146.36万元，减少原因一是玉溪广播电视台广告收入本年减少105万元，以此安排的支出相应减少；二是玉溪广播电视台2023年物业管理费未支出，涉及资金51.28万；资本性支出31.92万元，比上年30.17万元增加1.75万元。

3.支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况

2024年“三公”经费支出合计32.45万元，其中：公务用车购置费10.55万元，公务用车运行维护费支出21.56万元，公务用车保有量20辆，公务接待费支出0.34万元，国内公务接待批次5次，接待人数39人，因公出国出境费0.00万元。2024年“三公”经费预算23.26万元，其中公务用车运行及维护费支出预算21.30万元，公务接待费支出预算1.96万元，因公出国出境费支出预算0万元。三公经费预算数、决算数仅包括财政拨款支出，不含以自有资金安排的支出。  

2024年三公经费支出总数比上年20.48万元增加11.97万元，增幅58.45%，其中：公务用车运行维护费比上年20.16万元增加1.40万元，增幅6.94%；公务接待费支出比上年0.31万元增加0.03万元，增幅9.68%%。增加原因是：1.经公务用车管理部门批准，本年新增车辆1辆；2.由于机构改革单位合并，统计口径变化。

（2）培训费支出情况

2024年培训费支出1.74万元，比上年4.71万元减少2.97万元，减少原因是落实云南省委办公厅《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》的文件，严控一般性支出。

（3）会议费支出情况

2024年会议费支出0.69万元，比上年1.82万元减少1.13万元，减少原因是落实云南省委办公厅《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》的文件，严控一般性支出。

（4）其他对部门影响较大的支出情况。无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无。

4.财政拨款收入、支出分析

玉溪市融媒体中心2024年财政拨款收入4428.91万元，财政拨款总支出4428.91万元，其中：基本支出4390.70万元，占财政拨款支出的99.14%；项目支出38.21万元，占财政拨款支出的0.86%。人员经费为主的基本支出比重大于用于事业发展的项目支出，支出结构符合保民生保工资的财政保障体系。

5.非财政拨款收入分析

玉溪市融媒体中心2024年事业收入983.57万元，支出899.44万元，其中：人员经费支出808.95万元，日常公用经费支出90.49万元。主要收入为全市预算单位提供广播电视节目制作、播出服务收取的服务费用及报纸专版专栏合作收入，收入的89.94%用于保障编外人员的工资福利性支出。由于新媒体冲击等原因，事业收入呈逐年下滑趋势，目前融媒体中心运转主要依赖财政拨款。

（三）年末结转和结余情况

2024年事业收入结余244.51万元，为结转的自有资金应支付的人员工资及单位正常运转等刚性支出。

（四）与预算支出相关的其他指标分析

2024年年末资产总额为1353.58万元。其中固定资产原值3806.78万元，固定资产累计折旧3300.50万元，固定资产净值506.29万元，占资产总额的37.40%。

负债合计651.99万元，由以下几项组成：1.长期应付款161.07万元，为原玉溪有线电视台对玉溪市广播电视局借款，根据审计整改要求，与玉溪市广播电视局签订还款协议，本年并入玉溪市融媒体中心账套核算；2.应付职工薪酬270.10万元，为计提的编外人员2024年12月工资等；3.应付账款185.56万元，为2024年应付未付的物业管理费等运行支出；4.应缴税费14.10万元；5.收取的保证金等往来款21.14万元。

2024年资产负债率为48.17%，符合行政事业单位的资金结构特点，具有较高的稳定性及偿债能力。

（五）绩效目标完成情况

1.项目支出绩效目标情况

本年年初项目预算经费未下达，无项目支出绩效目标。

2.整体支出绩效目标完成情况

因玉溪市融媒体中心为2024年机构改革合并新设单位，无年初整体支出绩效目标。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施

在下一步的预算收支管理中，一是加强预算编制，严格执行预算批复，不随意调整预算。二是加强财务核算管理，强化一体化平台中政府会计核算系统、预算管理系统、国库统一支付系统、公务之家差旅费报销系统的有效衔接，实行事前、事中、事后财务监督，确保财务指标的规范性、真实性。三是牢固树立过“紧日子”的思想，做好增收节支工作，理顺收入，规范收支项目。四是强化“三公”经费管理，加快支出进度，查缺补漏，做好预决算公开、“三公”经费管理等衔接工作。五是加强内部控制管理，建立内控体系。积极探索重点资金管控，细化指标，进一步规范项目库管理。六是加强绩效管理，把绩效管理工作从被动变为主动，树立花钱必问效，无效必问责的思想，提高财政资源配置效率和使用效益，做到精细化管理。七是进一步强化制度建设，从制度上加强业务建设，把制度建设贯穿于各业务环节，提升财务管理水平。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况

根据市财政局的工作要求，中心高度重视，加强领导，精心组织，顺利完成了决算工作。首先，财政决算编审人员做好玉溪广播电视台、玉溪日报社账务合并工作，确保总会计账、证、表之间核对衔接一致，以保证决算基础数字真实、准确；其次，数据认真审核和及时反馈，确保财政决算编审工作质量。

（二）本部门决算及绩效信息公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况

   因本单位为2024年机构改革合并新设单位，无决算及绩效信息公开。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议

无