监督索引号53040000173401000

中国共产党玉溪市委员会宣传部2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中共玉溪市委宣传部主要工作职责是负责组织落实宣传思想文化工作，统筹协调全市意识形态工作，统筹指导协调全市理论研究、理论学习，负责规划组织全市思想政治工作，统筹分析研判和引导社会舆论，拟定全市新闻出版业的管理政策并督促落实，组织指导协调全市“扫黄打非”工作，统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作，统筹指导协调全市精神文化产品的创作和生产工作，拟定全市电影业的管理政策并督促落实，统筹指导全市舆情信息工作，承担文化体制改革和发展相关工作，统筹协调全市对外宣传工作，统筹协调组织开展全市新闻发布工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、干部科、理论科、新闻出版版权和传媒监管科、文艺科、文化体制改革和发展办公室、宣传教育科、新闻科、意识形态科、政策法规研究室、传播交流科、精神文明建设科和部机关党委。

所属单位2个，分别是：

1.中共玉溪市委讲师团；

2.玉溪市文明促进中心。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党玉溪市委员会宣传部2024年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.中共玉溪市委宣传部，行政单位，独立编制、独立核算单位；

2.中共玉溪市委讲师团，事业单位，独立编制、非独立核算单位；

3.玉溪市文明促进中心，事业单位，独立编制、非独立核算单位。

纳入市委宣传部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的：公务员34人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）理论武装持续走深走实。开展市委理论学习中心组专题学习10次，带动市直各党委（党组）理论学习中心组学习800余次。开展列席旁听49次。持续开展重大主题理论宣讲活动6000余场次，受众66万余人次。打造2件作品参加省级“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛，分获一等奖、三等奖，玉溪市委宣传部获“优秀组织奖”。

（二）“聂耳和国歌的故事”更加立体生动。成功举办“7·17同升国旗·同唱国歌”暨“聂耳杯”全国大学生合唱展演活动。成立师生合唱团142支，成员7000余人，带动16万余名师生参与合唱活动，形成“百千万”合唱矩阵。《小雅·鹿鸣》登上央视元宵晚会，获全网主流媒体关注8500余条报道，微博话题总阅读量超过1460万，信息触达逾2亿人次，玉溪城市形象和中华传统文化之美借势向海内外传播。

（三）文体旅融合发展释放叠加效应。云南玉昆足球俱乐部成功晋级中超联赛，主场连胜引爆玉溪体育热潮，场均观赛人数近2万人。成功举办“7·27”香港明星足球队玉昆足球嘉年华、玉溪马拉松等文体旅活动。全市举办各类赛事活动319场次，承接运动队训练125项次，拉动体育及相关行业消费、投资约10亿元；接待国内游客5351.69万人次，同比增长16.76%；旅游花费589.23亿元，同比增长14.42%。

（四）文艺事业和文化产业繁荣发展。获评“全民阅读推广城市”，全省仅4个州市获此殊荣。开展廉洁文化“故事会”活动183场。斩获第十届云南省花灯滇剧艺术周11个奖项，4个一等奖荣获3个，实现获奖总数和一等奖数量“双突破”“双丰收”。9个市级文化产业园区（基地）聚集地实现营收15.73亿元，同比增长9.05%。

（五）社会文明程度持续提升。常态化开展文明实践活动2.2万余场次，服务群众158万余人次。开展“溪泽集市”文明实践活动10期，帮助群众解决急难愁盼需求105件。举办“文明讲堂”95期，线上线下受众总人数101122余人。开展聂耳故乡“同升国旗·同唱国歌”活动70余场。圆满承办“凝聚奋进力量 强国复兴有我”—云南省庆祝中华人民共和国成立75周年爱国主义教育集中宣传活动。聂耳纪念馆里的“大思政课”入选全国精品项目，为全省唯一。依托各级各类爱国主义教育基地，加强铸牢中华民族共同体意识宣传教育，开展爱国主义教育活动4232场次，受众31.2万人。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

市委宣传部2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

市委宣传部2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党玉溪市委员会宣传部2024年度收入合计31,347,101.53元。其中：财政拨款收入31,347,101.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加3,211,546.77元，增长11.41%。其中：财政拨款收入增加3,329,494.75元，增长11.88%；上级补助收入增加0.00元，增长%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长%；其他收入减少117,947.98元，下降100.00%。主要原因是2024年预算项目收入较上年有所增加，增加项目经费的为：农村电影公益放映经费1,500,000.00元，支持《小雅鹿鸣》文艺精品创作经费300,000.00元，玉溪文化宣传推广项目经费421,800.00元，特定项目专项经费440,000.00元，市委中心组学习中心经费250,093.84元，对外宣传和新闻发布项目经费245,000.00元等。2024年公益性岗位收入列入暂收款，故其他收入项为0.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党玉溪市委员会宣传部2024年度支出合计31,395,923.30元。其中：基本支出17,971,293.56元，占总支出的57.24％；项目支出13,424,629.74元，占总支出的42.76％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加3,271,873.08元，增长11.63%。其中：基本支出减少794,212.72元，下降-4.23%；项目支出增加4,066,085.80元，增长43.45%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年预算项目支出较上年有所增加，增加支出的项目为：农村电影公益放映经费1,500,000.00元，支持《小雅鹿鸣》文艺精品创作经费300,000.00元，玉溪文化宣传推广项目经费421,800.00元，特定项目专项经费440,000.00元，市委中心组学习中心经费250,093.84元，对外宣传和新闻发布项目经费245,000.00元等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党玉溪市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,971,293.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,785,278.79元，占基本支出的87.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,186,014.77元，占基本支出的12.16％。人均支出272,292.32元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党玉溪市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,424,629.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出包括：“中国的世界遗产”澄江化石地专项资金352,000.00元，2024与新华社中国经济信息社合作项目专项经费1,498,000.00元，2024与云南日报报业集团合作专项经费2,499,000.00元，2024年对外宣传和新闻发布项目经费245,000.00元，春节慰问先进模范经费40,000.00元，市委中心组学习专项资金250,093.84元，参加“童声里的中国”合唱展演服务保障经费189,970.90元，“云岭楷模”慰问经费6,000.00元，2024年对外宣传合作及氛围营造专项经费200,000.00元，文明城市创建资金2,004,000.00元，（其他资金）宣传工作业务经费48,821.77元，聂耳师生合唱团赴央视参加节目录制经费106,189.23元，“二二工程”版本普查专项资金20,000.00元，支持《小雅鹿鸣》文艺精品创作补助经费300,000.00元，玉溪文化宣传推广项目经费421,800.00元，聂耳和国歌音乐文化专项资金34,676.00元，农村电影公益放映经费1500,000.00元，编制《玉溪市“十四五”文化发展规划》项目经费80,000.00元，聂耳文化系列活动经费1,140,774.00元，“聂耳和国歌”系列活动专项资金1,800,000.00元，2024年遗属补助经费11,418.00元，特定项目专项资金676,886.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党玉溪市委员会宣传部2024年度一般公共预算财政拨款支出31,347,101.53元,占本年支出合计的99.84%。与上年相比增加3,329,494.75元，增长11.88%,完成年初预算的89.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出20,466,261.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.29%,完成年初预算的80.25%。其中：行政运行8,173,780.96元、事业运行4,205,340.61元、一般行政管理事务支出8,067,139.97元、其他宣传事务支出20,000.00元，主要用于人员经费、公用经费及项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出5,277,250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.83%,完成年初预算的139.98%。其中：一般行政管理事务300,000.00元、其他文化和旅游支出2,177,250.00元、宣传文化发展专项支出1,800,000.00元、其他文化旅游体育与传媒支出1,000,000.00元，主要用于项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出3,116,757.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.94%,完成年初预算的97.98%。其中：行政单位离退休508,800.00元、事业单位离退休1,220,716.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,198,760.96元、机关事业单位职业年金缴费支出177,062.81元、死亡抚恤11,418.00元。

9.卫生健康（类）支出1,297,137.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%,完成年初预算的102.90%。其中：行政单位医疗416,754.62元、事业单位医疗245,508.68元、公务员医疗补助578,374.86元、其他行政事业单位医疗支出56,499.06元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,189,695.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%,完成年初预算的100.18%。其中：住房公积金1,123,754.00元、购房补贴65,941.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,000.00元，决算为47,990.00元，完成年初预算的99.98%；支出决算较上年增加22,259.30元，增长86.51%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35,000.00元，决算为35,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.93%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为13,000.00元，决算为12,990.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.07%，完成年初预算的99.92%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加21,909.15元，增长167.36%；公务接待费支出决算较上年增加350.15元，增长2.77%；具体是国内接待费支出决算12,990.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加350.15元，增长2.77%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,000.00元，支出决算为47,990.00元，完成年初预算的99.98%，支出决算较上年增加22,259.30元，增长86.51%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35,000.00元，决算为35,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为13,000.00元，决算为12,990.00元，完成年初预算的99.92%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约相关规定。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加21,909.15元，增长167.36%；公务接待费支出决算增加350.15元，增长2.77%，具体是国内接待费支出决算12,990.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加350.15元，增长2.77%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少XX元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆维修费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要保密工作、调研工作所需车辆燃料费、维修保养费、过桥过路费及保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对外宣传工作、接待上级单位调研工作和各县（市、区）委宣传部到市级汇报工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党玉溪市委员会宣传部2024年机关运行经费支出2,186,014.77元，比上年减少504,941.10元，下降18.76%,主要原因是严格执行厉行节约有关规定。部门机关运行经费主要用于办公费476,494.91元、印刷费83,950.00元、邮电费29,152.63元、差旅费222,098.5元、会议费50,281.99元、培训费148.00元、公务接待费12,990.00元、劳务费12,165.20元、委托业务费278,985.00元、工会经费194,285.04元、福利费63,000.00元、公务用车运行维护费35,000.00元、其他交通费用680,483.50元、其他商品和服务支出34,480.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党玉溪市委员会宣传部资产总额1,910,097.08元，其中，流动资产36,837.99元，固定资产1,873,259.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少161,286.05元，其中固定资产减少115,506.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额8,499,928.00元，其中：政府采购货物支出831,250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7,668,678.00元。授予中小企业合同金额8,499,928.00元，其中：授予小微企业合同金额8,499,928.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040000173401111

附件：中国共产党玉溪市委员会宣传部2024年度部门决算表