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玉溪市互联网信息办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

中共玉溪市委网络安全和信息化委员会办公室（玉溪市互联网信息办公室）的主要职能：贯彻落实中央和省关于网络安全和信息化工作的方针政策及市委、市政府的部署，组织研究拟订全市网络安全和信息化发展规划、政策和计划并负责组织实施，牵头制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，指导推进党政部门、重点行业做好网络安全保障和信息化等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构及1个中心，包括：综合协调科、网络安全科、信息化协调推进科、产业发展和规划科、玉溪市网络应急中心。

我单位为一级预算单位，下属中心并机关统一核算。

（二）决算单位构成

我单位作为一级级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是主题活动取得实效。“网络中国节”系列主题活动累计开设话题、超话62个，推出融媒体产品1700余个，点击量超1000万次。精品网络IP打造成果颇丰，充分挖掘本地文旅资源，“碧玉清溪 象往之地”“玉昆足球”等网络IP不断打响，抖音、快手、微信视频号、微博等平台全网阅读量超3亿。二是网络综合治理取得新成效。系列专项整治行动有力维护网络空间清朗。在持续深入开展“清朗”系列专项行动基础上，认真组织开展“自媒体无底线博流量”等十余个专项行动。网络法治宣传出新出彩，高质量完成2024年“全国网络普法行·云南站”玉溪活动，澄江化石地世界自然遗产博物馆获评全省网络普法教育特色阵地，《开车不喝酒 喝酒不开车》获“法润彩云南”融媒体作品征集展播活动“石榴红”主题三等奖，《和美玉溪 同心筑梦》获评优秀作品。三是信息化运用统筹取得新突破。固网城域网IPv6流量占比等指标处于全国领先水平，玉溪作为全省唯一IPv6技术创新和融合应用综合试点城市，顺利通过国家验收组验收评估；新平省级数字乡村试点通过验收并申报国家试点、澄江成为第二批省级试点。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市互联网信息办公室2024年度收入合计17,777,050.56元。其中：财政拨款收入17,777,050.56元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加2,817,473.62元，增长18.83%。其中：财政拨款收入增加2,817,473.62元，增长18.83%,主要原因是2024年新增紧密型县域医共体“云医院”项目资金11,213,359.00元。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

玉溪市互联网信息办公室2024年度支出合计17,777,050.56元。其中：基本支出5,871,891.56元，占总支出的33.03％；项目支出11,905,159.00元，占总支出的66.97％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,816,643.62元，增长。其中：基本支出增加33,984.62元，增长0.58%，主要原因是年中有人员调入，追加人员经费；项目支出增加2,782,659.00元，增长30.50%，主要原因是2024年新增紧密型县域医共体“云医院”项目资金；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市互联网信息办公室机构正常运转的日常支出5,871,891.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,937,545.25元，占基本支出的84.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费934,346.31元，占基本支出的15.91％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市互联网信息办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,905,159.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

紧密型县域医共体“云医院”项目经费11,213,359.00元，主要用于“云医院”项目合同支付，加快元江、易门等医共体现场实施进度。

“数字玉溪”项目全过程管理课题研究项目经费98,800.00元，主要用于自2021年起统筹“数字玉溪”项目建设的一个过程管理研究，包括对项目申报、入库、方案或可研涉及、招采、实施、监理、验收等过程的研究，目的是形成和规范一套统一的“数字玉溪“项目建设管理流程，通过提高项目水平，提高项目管理整体绩效。

玉溪市数字孪生城市运行态势感知场景示范项目经费593,000.00元，主要用于搭建数字乱成城市运行基础平台，并与第十六届省运会为目标进行主要场景、场馆的实地三维数据采集，实现在线实景三维展示，并对其进行标注，初步用于第十六届省运会期间的对外展示和发布，实现一张图导览。采集范围为省运会周边2平方公里（增加聂耳故居200平方米）范围，采集方式涵盖无人机航拍和实景内部。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市互联网信息办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出17,777,050.56元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,817,473.62元，增长18.83%,完成年初预算的292.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4,507,583.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.36%,完成年初预算的92.63%。主要用于单位日常运行，人员工资、 运转经费等；造成预决算差异的主要原因是秉持着“过苦日子”的原则严格单位报销制度、合理减少经费开支。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出571,640.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%,完成年初预算的122.81%。主要用于在职人员养老保险及职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是年中有人员调入，追加人员经费。

9.卫生健康（类）支出11,596,766.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.23%,完成年初预算的3,205.51%。主要用于在职人员医疗保险及调整变动支出和紧密型县域医共体“云医院”项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是新增紧密型县域医共体“云医院”项目经费支出11,213,359.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出691,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%,年初无此项预算。主要用于“数字玉溪”项目全过程管理课题研究项目和玉溪市数字孪生城市运行态势感知场景示范项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是新增项目经费预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出409,260.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%,完成年初预算的104.23%。主要用于主要用于在职人员住房公积金、购房补贴支出；造成预决算差异的主要原因是年中有人员调入，追加人员经费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为66,300.00元，决算为23,159.18元，完成年初预算的34.93%；支出决算较上年减少16,100.41元，下降41.01%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为26,000.00元，决算为18,862.18元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.45%，完成年初预算的72.55%；公务接待费支出年初预算为40,300.00元，决算为4,297.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.55%，完成年初预算的10.66%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加119.59元，增长0.64%；公务接待费支出决算较上年减少16,220.00元，下降79.06%；具体是国内接待费支出决算4,297.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少16,220.00元，下降79.06%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为66,300.00元，支出决算为23,159.18元，完成年初预算的34.93%，支出决算较上年减少16,100.41元，下降41.01%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为26,000.00元，决算为18,862.18元，完成年初预算的72.55%；公务接待费支出年初预算为40,300.00元，决算为4,297.00元，完成年初预算的10.66%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我办严格执行中央八项规定厉行节约，认真贯彻落实过紧日子的思想，严格单位报销制度，控制公务接待标准和陪同人员，接待批次和人数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加119.59元，增长0.64%；公务接待费支出决算减少16，220.00元，下降79.06%，具体是国内接待费支出决算4,297.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少16,220.00元，下降79.06%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我办严格执行中央八项规定厉行节约，认真贯彻落实过紧日子的思想，严格单位报销制度，控制公务接待标准和陪同人员，接待批次和人数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于网信相关工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于网信工作汇报及调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市互联网信息办公室2024年机关运行经费支出934，346.31元，比上年减少224，567.42元，下降19.38%,主要原因是压缩公用经费和工作业务经费,减少全产业链专班项目经费预算。单位机关运行经费主要用于为保障正常机关运行支出的办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、设备购置和公务用车运行 维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市互联网信息办公室资产总额2,355,060.61元，其中，流动资产8,498.06元，固定资产752,253.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,594,308.82元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,105,332.68元，其中固定资产减少581,914.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额11,526,069.18元，其中：政府采购货物支出23,456.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11,502,613.18元。授予中小企业合同金额11,526,069.18元，其中：授予小微企业合同金额11,526,069.18元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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