监督索引号 53040000472901000

中国共产党玉溪市委员会社会工作部2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。指导全市社会组织党建工作，统一领导全市行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。指导“两企三新”党建工作。负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括: 办公室、一科、二科、三科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：中共玉溪市委社会工作部纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员 0 人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休 0 人，退休 0 人）。年末学生 0 人。年末遗属 0人。

车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆，超编 0 辆。

三、重点工作概述

加强新兴领域党建工作，举办全市“两新”组织党组织负责人重点培训班，打造产业（行业）集群党建试点，打造“云岭先锋新家园”服务阵地凝聚社会各群体力量，提高社会治理能力。推进行业协会商会党建和改革发展，举办全市行业协会商会负责人能力提升示范培训班，打造中央、省、市行业协会商会联系点。加强党建引领基层治理和基层政权建设，启动2026年村（社区）两委换届前期工作，举办全市村（社区）干部、社工人才、志愿者服务骨干示范培训班强化基层治理骨干专业能力，加强社会工作者队伍和志愿服务体系建设，举办全国社会工作师考试培训，开展“3·5 学雷锋”“12.5 国际志愿者日”志愿服务主题宣传活动，举办志愿服务项目大赛唱响玉溪志愿服务品牌。深化推进新时代人民建议征集工作，线上、线下设置人民建议征集渠道，开展“金点子”评选工作，构建起市委社会工作部指导、各方积极参与、部门协同的人民建议征集工作机制。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党玉溪市委员会社会工作部2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分   2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党玉溪市委员会社会工作部2024年度收入合计1，746，063.44 元。其中:财政拨款收入1，746，063.44 元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加 1，746，063.44元，增长 100%。其中：财政拨款收入增加1，746，063.44元，增长100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是我部门2024年新成立，故无上年数据。

二、支出决算情况说明

中 国 共 产 党 玉 溪 市 委 员 会 社 会 工 作 部 2024年 度 支 出 合 计1，746，063.44 元。其中：基本支出1，342，363.44元，占总支出的76.88%；项目支出403，700.00 元，占总支出的23.12%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1746063.44 元，增长100%。其中：基本支出增加1，342，363.44元，增长100%；项目支出增加403，700.00元，增长100%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是我部门2024 年新成立，故无上年数据。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党玉溪市委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1，342，363.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出752，104.40元，占基本支出的56.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费590，259.04元，占基本支出的 43.97%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党玉溪市委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 403，700.00 元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

市委两新工委直属党组织党建工作经费403，700.00元，主要用于拨付市委两新工委直属党组织党建工作经费，保证每名两新组织党员得到累计32学时以上的培训时间，持续巩固党组织覆盖提升行动成果，推进“两新”组织党组织规范化建设，不断提升我市“两新”组织党建工作水平，促进“两新”组织持续健康发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党玉溪市委员会社会工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出1746063.44元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加1746063.44元，增长100%，完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1，532，849.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.79%，完成年初预算的 100%。主要用于部门正常运转的日常支出、为完成特定事业发展目标的工作的项目经费支出。其中：2013901-行政运行科目支出1，129，149.04元，主要用于部门人员工资及机构运转日常工作开支；2013904-专项业务科目支出403，700元；主要用于特定事业发展目标的工作的项目经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出72，620.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%，完成年初预算的100%。主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出72，620.16元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

9.卫生健康（类）支出61，273.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%，完成年初预算的100%。主要用于 主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助方面的支出。具体科目分别为：2101101-行政单位医疗37，671.73 元、2101103-公务员医疗补助22，693.8元、2101199-其他行政事业单位医疗支出907.71 元 。

10.节能环保（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出79，321.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%，完成年初预算的100%。主要用于部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金（单位负担部分），具体科目为2210201-住 房 公 积 金 支 出73，690.00 元 、2210203- 购 房 补 贴 科 目 支 出5，631.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为249，750.99元，支出决算较上年增加249，750.99元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，;公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为245300.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.22%，;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为4450.99 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.78%，;公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加245300.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4450.99 元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00 元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为249，750.99元，支出决算较上年增加249，750.99元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为245300.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为4450.99 元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我部门2024年3月挂牌成立，故无年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加245300.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4450.99元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算 0.00元），较上年增加0.00 元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我部门2024年3月挂牌成立，故无年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。 为机要通信和应急用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通信和应急用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党玉溪市委员会社会工作部2024年机关运行经费支出590259.04元，比上年增加590259.04元，增长100%，主要原因是我部门2024年3月挂牌成立，无上年数据。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包含办公费167，624.00元、印刷费7，820.00元、手续费20.00元、水费7，596.19元、电费11，739.56元、邮电费900.00元、差旅费15，213.00元、维修（护）费28，098.80元、会议费2，560.50元、培训费9，740.00元、劳务费1，900.00元、委托业务费30，000.00元、公务用车购置245，300.00元、公务用车运行维护费4，450.99 元、其他交通费用57，296.00 元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党玉溪市委员会社会工作部资产总额391，225.17元，其中，流动资产0.00元，固定资产391，225.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加391，225.17元，其中固定资产增加391，225.17元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额450059.79元，其中：政府采购货物支出387510.00元；政府采购工程支出 28098.80元；政府采购服务支出34450.99元。授予中小企业合同金额383059.01元，其中：授予小微企业合同金额 383059.01元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53040000472901111

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