玉溪市互联网信息办公室
2026年预算公开目录
第一部分 玉溪市互联网信息办公室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉溪市互联网信息办公室2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
玉溪市互联网信息办公室
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共玉溪市委网络安全和信息化委员会办公室（玉溪市互联网信息办公室）的主要职能：贯彻落实中央和省关于网络安全和信息化工作的方针政策及市委、市政府的部署，组织研究拟订全市网络安全和信息化发展规划、政策和计划并负责组织实施，牵头制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，指导推进党政部门、重点行业做好网络安全保障和信息化等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、网络安全与信息化协调科、网络舆情与信息传播管理科、政策法规与监督管理科。
所属单位1个：玉溪市网络应急中心。
（三）重点工作概述
一是强化政治建设，推动理论学习入脑入心，筑牢绝对忠诚的网信根基；二是加强网络阵地建设，做强主流思想舆论，做大“美好生活在玉溪”等网络IP；三是筑牢安全屏障，强化关键信息基础设施保护，深化数据安全与个人信息保护，守牢网络空间安全底线；四是净化网络生态，深化“清朗”系列专项整治，健全舆情处置闭环机制，推进网络文明创建，营造清朗有序网络空间。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入7,838,784.96元，其中：一般公共预算7,838,784.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加334,793.34元，增长4.46％，主要原因本年较上年在职人员增加3人，公用经费、工资、社保及住房保障等预算支出也随人员数量增加而增长。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入7,838,784.96元，其中:本年收入0.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,838,784.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加334,793.34元，增长4.46％，主要原因本年较上年在职人员增加3人，公用经费、工资、社保及住房保障等预算支出也随人员数量增加而增长。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出7,838,784.96元。财政拨款安排支出7,838,784.96元，其中：基本支出7,338,784.96元，与上年对比增加1,134,793.34元，增长18.29％，主要原因是本年在职人员增加，公用经费、工资、社保及住房保障等预算支出也随人员数量增加而增长；项目支出500,000.00元，与上年减少800,000.00元，下降61.54％，主要原因按照单位实际工作需要和财政压缩节约财政资金的要求，减少项目预算支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2013701行政运行2,826,058.44元，主要用于市网信办在职人员工资、奖金和机关运行公用经费。
2013702一般行政管理事务604,400.00元，主要用于工作业务经费及部门临聘人员经费。
2013750事业运行2,270,681.39元，主要用于市网络应急中心在职人员工资、社保和运转公用经费部门临聘人员经费。
2013799其他网信事务支出500,000.00元，主要用于“玉溪市网络综合治理项目”支出。
2080501 行政单位离退休63,600.00元，主要用于退休人员生活补助及福利。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出575,148.64元，主要用于市网信办、市网络应急中心在职人员养老保险缴交。
2101101行政单位医疗152,932.40元，主要用于市网信办在职人员基本医疗保险缴交。
2101102事业单位医疗145,425.96元，主要用于市网络应急中心在职人员基本医疗保险缴交。
2101103公务员医疗补助172,311.95元，主要用于市网信办、市网络应急中心在职人员公务员医疗补助缴交。
2101199其他行政事业单位医疗支出25,990.18元，主要用于市网信办、市网络应急中心在职人员失业保险、大病补充保险缴交。
2210201住房公积金468,216.00元，主要用于市网信办、市网络应急中心在职人员住房公积金缴交。
2210203购房补贴34,020.00元，主要用于在市网信办、市网络应急中心职人员住房补贴缴交。
五、省对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额107,579.68元，其中：政府采购货物预算29,000.00元、政府采购服务预算78,579.68元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪市互联网信息办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46,000.00元，较上年减少20,300.00元，下降30.62%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
玉溪市互联网信息办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无增减变化，我单位无因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
玉溪市互联网信息办公室2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少20,300.00元，下降50.37%，国内公务接待批次为25次，共计接待203人次。
与上年对比本年公务接待费预算减少20,300.00元，原因是我单位按照上年实际支出情况适度压减经费预算，同时按照中央八项规定精神严格控制公务接待标准和陪同人员，减少接待批次和人数。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉溪市互联网信息办公室2026年公务用车购置及运行维护费为26,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费26,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入，是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出，是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
3.“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪市互联网信息办公室2026年机关运行经费安排1,447,840.24元，与上年对比增加74,609.28元，增长5.43％，主要原因分析本年在职人员增加，公用经费、福利费、工会费等预算之增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，玉溪市互联网信息办公室资产总额1,529,659.07元，其中，流动资产33,468.46元，固定资产534,753.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产961,436.81元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少825,401.54元，其中固定资产减少217,499.93元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
编辑：市委网信办