中国共产党玉溪市委员会党校2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党玉溪市委员会党校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党玉溪市委员会党校2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党玉溪市委员会党校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

培训轮训玉溪市各级党员领导干部及后备干部、公务员、国有企业管理人员、政策研究人员、民主党派领导干部、无党派代表人士以及党的统战干部等，培养理论干部；承办党委和政府举办的专题研讨班；围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、院校发展科、组织人事科、教务科、科研科、培训科（党外人士培训科）、交流合作科、行政财务科、马克思主义学院、党史党建教研部、经济和管理教研部、政治和法律教研部、社会和生态教研部、社会主义学院教研部、信息技术和资料中心。

所属单位0个，我单位属于财政一级核算单位。

（三）重点工作概述

持续深入学习习近平总书记关于党校工作的重要论述，全面对标《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，以《玉溪市巩固提升党校事业高质量发展三年行动计划（2025—2027年）》为总抓手，推动制度成熟定型，管理与服务迈入高质量发展阶段，办学成果亮点突出，内生动力显著增强，打造“学员爱来、领导关注、社会好评、全省一流、全国知名”的示范党校。

1.理论武装与干部培训

继续抓好党的二十届四中全会精神等党的创新理论学习、研究和宣讲。以落实“基本培训”为牵引，抓实理论教育、党性教育和履职能力培训。

2.教学提质与科研咨政

持续推进精品课程孵化，构建“雁阵式”学科布局。健全新课评审、集体打磨等制度，严格教学质量考核。统筹推进科研攻关，深化“科研三年滚动建设计划”。建立决策咨询闭环机制，引导研究聚焦党委政府中心工作。

3.系统建设与开放办学

着力推动市县党校一体化融合发展，健全相关体制机制。拓展区域合作与国际交流，承接好市外培训任务。

4.人才队伍与内部治理

 强化年轻教师培养（如师徒结对），大力培养党校名师，努力实现市委党校教师硕士以上学历比例不低于95.00%。健全教研咨一体化管理和绩效奖励、聘期考核等制度。强化预算执行与内审监督，完成巡察反馈问题整改。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制22人，工勤人员编制14人，事业编制59人。在职实有90人，其中：财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员74人，其中：离休1人，退休73人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入68,503,242.06元，其中：一般公共预算27,609,242.06元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入40,894,000.00元。

与上年对比增加12,799,362.13元，增长22.98%，主要原因是其他收入较上年增加11,857,200.00元，这是由于2026年食材供应、后勤服务等合同陆续到期，需重新组织招标。为保障后续工作有序开展，需编制相应指标预算用于政府采购计划编报，导致2026年预算收入较上年增加金额较大。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入27,609,242.06元，其中:本年收入27,609,242.06元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,609,242.06元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,151,036.73元，主要原因是在职人员较上年相比增加1人，相应人员经费及人员定额公用经费增加；2026年物业管理服务合同到期，需重新组织招标，需编制相应指标预算用于政府采购计划编报，导致2026年部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出68,503,242.06元。财政拨款安排支出27,609,242.06元，其中：基本支出27,408,666.06元，与上年对比增加2,352,413.37元，增长9.39%，主要原因是在职人员较上年相比增加1人，相应人员经费及人员定额公用经费增加；2026年物业管理服务合同到期，需重新组织招标，需编制相应指标预算用于政府采购计划编报；项目支出200,576.00元，与上年对比减少201,376.64元，降低50.10%，主要原因是2026年安排的研讨班经费较2025年有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050802干部教育19,023,100.24元，主要用于工资福利支出、机构运行公用经费、人员社保费等；

2080501归口管理的行政单位离退休1,240,200.00元，主要用于行政离退休人员的生活补助；

2080502事业单位离退休1,122,912.00元，主要用于事业离退休人员的生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,930,531.36元，主要用于单位基本养老保险缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出600,000.00元，主要用于单位退休、调动人员的职业年金归集；

2080801死亡抚恤支出30,576.00元，主要用于职工遗属生活补助；

2101101行政单位医疗478,275.30元，主要用于行政医疗；

2101102事业单位医疗581,187.84元，主要用于事业医疗；

2101103公务员医疗补助820,745.45元，主要用于公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出113,101.87元，主要用于职工大病保险；

2210201住房公积金1,567,512.00元，主要用于住房公积金缴费；

2210203购房补贴101,100.00元，主要用于购房补贴。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额31,333,771.57元，其中：政府采购货物预算13,540,000.00元、政府采购服务预算10,393,771.57元、政府采购工程预算7,400,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市委员会党校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党玉溪市委员会党校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党玉溪市委员会党校2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党玉溪市委员会党校2026年公务用车购置及运行维护费为26,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费26,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

    （一）后勤物业经费

根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，党校（行政学院）的基本任务是：培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；加强马克思主义基础理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；以培养马克思主义理论人才为主要目标，在国家批准的学科和专业学位类别内开展学位研究教育；开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制度工作；完成党委和政府交办的其他任务。预计2026年举办培训班（含会议）120期，共计21,000人次，学员满意度达到90.00%以上，为学员培训提供良好环境，切实把干部教育培训主渠道主阵地的作用发挥好。

（二）科研经费

科研工作是党校（行政学院）发展的基础支撑。科研工作应当密切关注国内外形势的发展变化，加强对重大理论和现实问题的研究，重点加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究，为提高党校（行政学院）教学质量服务，为推进党的理论创新服务，为党委和政府决策服务。

2026年围绕市委市政府中心工作与重大战略部署，聚焦党的创新理论、区域高质量发展及党建实践问题，预计产出科研成果150项，验收通过率达到85.00%以上。

（三）玉溪市“同唱一首歌同为一家人”民族团结进步创建系列活动项目资金

本项目资金专项用于旅游从业人员铸牢中华民族共同体意识课题研究及宣讲。通过“专项课题研究”与“分层分类宣讲”相结合的方式，在2026年度内，完成一项高质量的专题研究报告并开展不少于5场次、覆盖至少300人次的针对性宣讲活动，确保研究成果具有实践指导性、宣讲内容精准有效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市委员会党校2026年机关运行经费安排5,363,631.41元，与上年对比增加768,395.73元，增长16.72%，主要原因是2026年物业管理服务合同到期，需重新组织招标，需编制相应指标预算用于政府采购计划编报，导致2026年机关运行经费较上年增加金额较大。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党玉溪市委员会党校部门资产总额29,075,642.44元，其中，流动资产13,588,658.57元，固定资产14,737,429.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程102,490.58元，无形资产610,634.72元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加7,450,614.45元，其中固定资产增加3,439,909.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产24项，账面原值315,712.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

中国共产党玉溪市委员会党校2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

中国共产党玉溪市委员会党校2026年部门预算公开表.xlsx