中国共产党玉溪市委员会政策研究室2026年预算公开目录

 第一部分 中国共产党玉溪市委员会政策研究室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党玉溪市委员会政策研究室2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

中国共产党玉溪市委员会政策研究室2026年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据市委的安排，起草市委主要领导的重要讲话稿、文稿；参与起草或组织协同市级有关部门共同起草、修改市委重要文件、文稿；整理报送市委的有关专项工作报告。

2.根据市委的工作要求，围绕党的中心工作，组织本室或协同市级有关部门、县（市、区）研究部门，就市委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

3.调查了解各县（市、区）、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策以及党中央决策部署及省委、市委工作要求的情况，及时向市委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

4.承办省委政策研究室交办的调研任务和撰稿工作。

5.完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党玉溪市委员会政策研究室内设5个科室，包括：办公室、文稿科、调研科、改革协调科、改革督查科。

所属单位1个，名称是：中共玉溪市委政策研究室改革研究中心。

（三）重点工作概述

中国共产党玉溪市委员会政策研究室承担着“决策咨询、调查研究、文稿起草、改革服务”的职责任务。一是优化决策咨询服务。紧紧围绕市委中心工作和战略意图，加强战略性、前瞻性、对策性研究，形成高质量信息决策参考，为领导把握态势、科学决策提供有力支撑。二是增强调查研究实效。大兴调查研究，围绕经济社会发展中的堵点难点痛点问题，确定一批重点调研课题，形成高质量调研成果，推动调研成果转化为政策举措和发展实效。三是提升文稿起草水平。精耕细作起草文稿，力求起草更多有思想深度、实践力度和情感温度的精品文稿，更好发挥参谋助手作用。四是做实改革服务保障。严格执行发文开会计划管理和审核把关制度，持续精简文件、压缩会议，力促文风会风转变；围绕年度改革重点任务以及领导批示交办事项，实行清单化管理、项目化推进、常态化督查，在推动落实上取得新成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,196,082.59元，其中：一般公共预算6,196,082.59元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,196,082.59元，其中:本年收入6,196,082.59元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,196,082.59元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 6,196,082.59元。财政拨款安排支出 6,196,082.59元，其中：基本支出6,196,082.59元；项目支出0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体为：

1.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行28,100.00元，主要用于交流干部住房租赁、公车运维等开支。

2.一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行3,071,166.96元，主要用于市委政研室的工资津补贴、日常运行开支、市委机关办公大楼物业管理费用等开支。

3.一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－事业运行1,465,475.61元，主要用于市委政研室的下属事业单位的工资津补贴等人员性支出和机关的正常运行开支。

4.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休318,000.00元，主要用于退休人员的生活补助及退休公用经费支出。

5.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出467,761.60元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生和健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗159,879.75元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

8.卫生和健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗82,771.58元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.卫生和健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助165,748.70元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

10.卫生和健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出24,402.39元，主要用于基本医疗保险（大病）经费支出。

11.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金381,732.00元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

12.住房保障支出－住房改革支出－购房补贴31,044.00元，主要用于发放房改政策规定的住房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额79,500.00元，其中：政府采购货物预算60,000.00元、政府采购服务预算19,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市委员会政策研究室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55,000.00元。

（一）因公出国（境）费

中国共产党玉溪市委员会政策研究室2026年因公出国（境）费预算为0.00元。

（二）公务接待费

中国共产党玉溪市委员会政策研究室2026年公务接待费预算为20,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党玉溪市委员会政策研究室2026年公务用车购置及运行维护费为35,000.00元。其中：公务用车购置费0.00元；公务用车运行维护费35,000.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年中国共产党玉溪市委员会政策研究室机关运行经费1019252.96元。主要用于办公经费、印刷费、水电费、会议费、维修费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。机关运行经费含商品和服务支出979,252.96元，办公设备购置40,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

中国共产党玉溪市委员会政策研究室在2025年12月31日前财务统一在中国共产党玉溪市委员会办公室（以下简称：市委办）进行会计核算，于2026年1月1日起成为市级一级预算单位。因我单位资产暂未从市委办分离出来，故目前暂无资产数据。

2026年预算公开表（市委政研室）.xls