中共玉溪市委社会工作部2026年预算公开目录

第一部分 中共玉溪市委社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共玉溪市委社会工作部2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中共玉溪市委社会工作部2026年部门预算编制说明

     一、基本职能及主要工作

  （一）部门主要职责

  统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。指导全市社会组织党建工作，统一领导全市行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。指导“两企三新”党建工作。负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

  （二）机构设置情况

  我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、一科、二科、三科、政策研究室（法规科）。

  下属事业单位1个，即：社会事务中心。

  （三）重点工作概述

  加强新兴领域党建工作。深入开展“两新”工委委员单位观察点、联系点工作，持续深化“双向进入、交叉任职”，完善“两新”党组织班子成员选育管用机制。常态开展好新兴领域“两个覆盖”集中攻坚工作，抓好中央社会工作部行业协会商会党建联系点建设。抓实行业协会商会换届乱象整治工作。持续推进“云岭先锋新家园”“骑手友好社区”建设。持续抓好矛盾纠纷排查化解。依法依规完成全市村级组织换届选举。落实《云南省村（社区）事项准入制度》，推进全市村（社区）工作事项准入。全力推进省级党建引领城乡社区治理试点工作。开展好人民建议征集并指导好建议办理。发挥好玉溪志愿服务学院作用，举办志愿服务大赛，建立并充实完善市级志愿服务项目库。指导完成社会工作联合会的成立登记，实施中央和省级党建引领“专业社工+志愿服务”融合试点工作，指导“三区”计划项目实施机构和项目所在地开展社工人才培养工作。持续开展“爱在玉溪乡村行”文艺志愿服务活动，促进各民族交往交流交融。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

  在职人员编制24人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人（行政人员17人、事业人员4人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

  车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

  三、预算单位收入情况

  （一）部门财务收入情况

  2026年部门财务总收入5,613,969.90元，其中：一般公共预算5,613,969.90元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

  与上年对比增幅44.13%，主要原因是纳入2026年部门预算的在职人员21人，比上年增加10人，导致人员经费、公用经费增幅较大。

  （二）财政拨款收入情况

  2026年部门财政拨款收入5,613,969.90元，其中:本年收入5,613,969.90元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,613,969.90元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

  与上年对比增幅44.13%，主要原因是纳入2026年部门预算的在职人员21人，比上年增加10人，导致人员经费、公用经费增幅较大。

  四、预算单位支出情况

  2026年部门预算总支出5,613,969.90元。财政拨款安排支出5,613,969.90元，其中：基本支出4,413,869.9元，与上年对比增幅64%，主要原因是纳入2026年部门预算的在职人员21人，比上年增加10人，导致人员经费、公用经费增幅较大。项目支出1,200,100.00元，与上年对比增加100.00元。

  （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013901行政运行2,720,454.04元，主要用于中共玉溪市委社会工作部维持正常运转的基本支出。

  2013902一般行政管理事务585,500.00元，主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

  2013904专项业务514,600.00元，主要用于开展专项业务活动的支出。

  213950事业运行574,288.61元，主要用于玉溪社会事务中心维持正常运转的基本支出。

  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出450,231.52元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

  2101101行政单位医疗196,862.97元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

  2101102事业单位医疗36,694.63元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

  2101103公务员医疗补助122,304.95元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

  2101199其他行政事业单位医疗支出19,685.18元，主要用于单位工伤保险及大病补充保险经费支出。

  2210201住房公积金365,664.00元，主要用于反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  2210203购房补贴27,684.00元，主要用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

  （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  经济科目分组（其中：基本支出4,413,869.90元，项目支出1,200,100.00元）。

  基本支出4,413,869.90元，其中：基本工资1,048,752元、津贴补贴1,067,508元、奖金74167元、绩效工资359,340.00元、机关事业单位基本养老保险缴费450,231.52元、职工基本医疗保险缴费233,557.60元、公务员医疗补助缴费122,304.95元、其他社会保障缴费22,872.51元、住房公积金365,664.00元；办公费184,566.96元、印刷费10,000.00元、差旅费70,000.00元、会议费20,000.00元、公务接待费20,000.00元、委托业务费30,000.00元、工会经费46,072.32元、水费5,787.98元、电费8,945.06元、公务用车运行维护费20,100.00元、其他交通费用233,000.00元、其他商品和服务支出21,000.00元。

  项目支出1,200,100.00元，其中：培训费170,000.00元、委托业务费595,500.00元、办公费150,000.00元、其他支出284,600.00元

  五、市对下专项转移支付情况

  功能科目分组：

  2013904专项业务284,600.00元，主要用于离职村办干部、农村原大队一级离职半脱产干部定期生活补助项目经费。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额16,604.00元，其中：政府采购预算16,604.00元、政府购买服务预算0元。具体为采购复印纸7,104.00元，车辆加油、添加燃料服务5,000.00元，机动车保险服务4,500.00元。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  中共玉溪市委社会工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,100.00元，较上年增加5000元，增长14.24%。具体变动情况如下：

  （一）因公出国（境）费

  中共玉溪市委社会工作部2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

  （二）公务接待费

  中共玉溪市委社会工作部2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少2000元，下降9.09%，国内公务接待批次为36次，共计接待280人次。主要原因是严格落实党政机关带头“过紧日子”要求，缩减公务接待费。

  （三）公务用车购置及运行维护费

  中共玉溪市委社会工作部2026年公务用车购置及运行维护费为20,100.00元，较上年增加7000元，增长53.43%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20,100.00元，较上年增加7000元，增长53.43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增加的主要原因是本年度将开展新兴领域“两个覆盖”集中攻坚工作、抓好中央社会工作部行业协会商会党建联系点建设、依法依规完成全市村级组织换届选举、全力推进省级党建引领城乡社区治理试点等重点工作，公务出行里程预计将上升，所以运行维护费增长。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  （一）市委两新工委党建工作项目经费515,500.00元

  （1）2025年度绩效目标：抓好“两新”组织党员发展工作，开展“两新”组织党建“龙头”示范选树工作，加强党组织阵地建设，建设“云岭先锋新家园”服务阵地不低于10个，培育行业集群示范点不低于6个，不断提升我市“两新”组织党建工作水平，促进“两新”组织持续健康发展。

  （2）绩效指标：数量指标，培训天数≧3天；培训人数≧82人；培训对象类别≧2类；社会效益指标，基层党建工作水平提升；服务对象满意度指标，两新组织党组织和党员满意度≧90.00%。

  （二）离职村办干部、农村原大队一级离职半脱产干部定期生活补助项目经费284,600元

  （1）2025年度绩效目标：根据各县（市、区）上报截至2025年8月1日离职村办干部实有254人，按照每人每年补助840元的标准，2026年合计补助213,360元；农村原大队一级部分离职半脱产干部实有260人，按照每人每年补助共计274元。2026年合计补助71,240元，并逐年根据实有人员情况进行调整。

  （2）绩效指标：数量指标，补助应发人数=514人；质量指标，补助准确率≧100%；时效指标，资金拨付及时率≧100%；社会效益指标，补助受益率≧100%；服务对象满意度指标，补助人员满意度≧90.00%。

  九、其他公开信息

  （一）专业名词解释

  【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

  【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

  【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

  （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

  中共玉溪市委社会工作部2025年机关运行经费安排403,300.00元，其中：公用经费281,800.00元，与上年对比增幅90.51%。工作业务经费121,500.00元，与上年对比减少11.18%。主要原因是2026年部门预算时在职人员21人，比上年增加10人，所以核定的公用经费较上年增加。

  （三）国有资产占有使用情况

  截止2025年12月31日，中共玉溪市委社会工作部资产总额总额540,075.50元，其中，流动资产8,759.11元，固定资产531,316.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加73,710.67元，其中固定资产增加140,091.22元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截止2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数。

（3）中共玉溪市委社会工作部2026年部门预算公开表.xlsx