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中国共产党玉溪市委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作，负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清，负责承办各县区、各部门向市委的请示、报告。

3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导重要公务活动的组织、安排、协调和联络工作。

4.负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。

5.负责市委党内规范性文件有关工作，履行市委（机关）法律顾问办公室职责，服务市委领导地方立法工作。

6.统筹协调和督促指导全市党务公开工作，负责市委党务公开具体工作。

7.负责党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规的贯彻执行，指导全市档案管理工作。

8.完成市委和市委领导交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

市委办公室设16个内设机构及机关党委，内设机构分别是：常委办公室、综合一科、综合二科、综合三科、秘书科、督查考评科、决策督查科、专项查办科、信息综合室、办文科、法规科、档案科、总值班室、人事老干科、行政财务科、保卫科。

所属单位9个，分别是：

1.中国共产党玉溪市委员会政策研究室

2.中国共产党玉溪市委员会机要和保密局

3.玉溪市关心下一代工作委员会

4.玉溪市档案馆

5.中共玉溪市委政策研究室改革研究中心

6.玉溪市专用通信局

7.玉溪市电子政务内网信息技术中心

8.玉溪市保密技术服务中心

9.玉溪市目标绩效考核评价中心

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党玉溪市委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.中国共产党玉溪市委员会办公室

2.中国共产党玉溪市委员会政策研究室

3.中国共产党玉溪市委员会机要和保密局

4.玉溪市关心下一代工作委员会

5.玉溪市档案馆

6.中共玉溪市委政策研究室改革研究中心

7.玉溪市专用通信局

8.玉溪市电子政务内网信息技术中心

9.玉溪市保密技术服务中心

10.玉溪市目标绩效考核评价中心

纳入中国共产党玉溪市委员会办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党玉溪市委员会办公室2024年末实有人员编制172人。其中：行政编制106人（含行政工勤编制12人），事业编制66人（含参公管理事业编制0人）。

我部门2024年末编制内实有人员157人。包括财政拨款开支经费的：公务员83人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员64人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员84人（离休0人，退休84人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制14辆，在编实有车辆14辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在市委的坚强领导下，市委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，深入学习领会习近平总书记关于新时代办公厅工作重要指示精神，提高政治站位、强化政治担当，准确把握工作重点，发挥参谋助手作用，各项工作取得一定成效。

（一）把政治建设摆在首位，在“两个维护”上示范争先

坚持把学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想与学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示结合起来，及时跟进学习总书记最新重要讲话，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，带头增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）提升“三服务”质效，融入高质量发展格局

强化“身在兵位、胸为帅谋”意识，围绕省委“3815”战略发展目标，聚焦壮大“三大经济”、推动“四个突破”重点任务，靠前统筹指挥，优化服务保障，不断提升政治把关能力、服务决策能力、狠抓落实能力、防范化解风险能力，服务保障市委推动玉溪经济社会高质量发展。紧紧围绕全市改革发展大局，在服务国家发展战略和市委中心大局方面担当作为，思市委所思，想市委所想，同向发力当好参谋助手。立足“四最一中枢”的职能定位，做到协调各方、承内联外，认真做好会议活动承办、值班协调、综合服务保障等工作，确保市委各项决策部署及时贯彻落实。

（三）聚焦党建业务融合，更高标准践行走在前做表率

推动党建业务深度融合实现互促共进双向提升。认真履行全面从严治党政治责任，注重把上级党组织要求与办公室工作实际结合起来，同谋划、同部署、同推进、同落实。切实发挥好表率示范作用，纵深推进全面从严治党和作风革命效能革命，以改革的精神和务实的举措全面加强办公室政治、业务、作风和自身建设，努力建设让党放心、让人民满意的模范机关。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党玉溪市委员会办公室2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的预算支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产党玉溪市委员会办公室2024年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的预算支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党玉溪市委员会办公室2024年度收入合计67,367,803.40元。其中：财政拨款收入67,359,803.40元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入8,000.00元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少1,573,242.21元，下降2.28%。其中：财政拨款收入减少1,575,242.21元，下降2.29%，主要原因一是2024年落实过“紧日子”工作要求，压减一般公用经费及工作业务经费；二是2024年较上年减少全市党委系统业务培训项目1,200,000.00元；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加2,000.00元，增长33.33%，主要原因是分层联系专家服务经费收入较2023年增加2,000.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党玉溪市委员会办公室2024年度支出合计67,379,803.40元。其中：基本支出48,713,377.98元，占总支出的72.30％；项目支出18,666,425.42元，占总支出的27.70％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,555,242.21元，下降2.26%。其中：基本支出增加535,298.34元，增长1.11%，主要增支因素是拨付了市档案馆2023年5月至2024年4月办公用房、档案库房房租1,798,600.00元，上年无此项支出；项目支出减少2,090,540.55元，下降10.07%，主要原因是2024年较上年减少全市党委系统业务培训项目1,200,000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党玉溪市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出48,713,377.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出34,332,861.64元，占基本支出的70.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14,380,516.34元，占基本支出的29.52％。

项目支出情况2024年度用于保障中国共产党玉溪市委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,666,425.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出与上年对比减少2,090,540.55元，下降10.07%，主要原因是2024年较上年减少全市党委系统业务培训项目1,200,000.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

项目1：（市委机保局）特定项目行202432号专项资金财政下达资金10,000,000.00元，实际支出10,000,000.00元，该项目具体情况不宜公开。

项目2 ：（市委办公室）特定项目行2024023号专项资金财政下达资金3,038,500.00元，实际支出3,038,500.00元，该项目具体情况不宜公开。

项目3：（市委机保局）特定项目行202436号专项资金财政下达资金1,572,604.70元，实际支出1,572,604.70元，该项目具体情况不宜公开。

项目4：（市委机保局）特定项目行202429专项资金财政下达资金978,900.00元，实际支出978,900.00元，该项目具体情况不宜公开。

项目5 ：（市委办公室）特定项目行2024038号专项资金财政下达资金750,000.00元，实际支出666,456.38元，该项目具体情况不宜公开。

项目6：（市委办公室）特定项目行2024021号专项资金财政下达资金710,000.00元，实际支出696,902.56元，该项目具体情况不宜公开。

项目7：（市委机保局）特定项目行202434号专项资金财政下达资金645,000.00元，实际支出645,000.00元，该项目具体情况不宜公开。

项目8：（市委机保局）特定项目行202430号专项资金财政下达资金205,310.78元，实际支出205,310.78元，该项目具体情况不宜公开。

项目9：（市委办公室）市委（机关）法律顾问聘用专项资金财政下达资金180,000.00元，实际支出180,000.00元。该项目主要是聘请6名法律顾问为市委各部门提供重大决策提供法律意见、参与党内规范性文件送审稿的起草和论证、服务好市委领导地方立法工作，参与地方立法规划计划及自治条例、单行条例党内送审稿的审核等法律服务；三、通过实施市委（机关）法律顾问聘用专项资金项目，发挥法律顾问、公职律师、公司律师的作用，全面提高市委（机关）依法执政、依法行政、依法经营、依法管理的能力水平。

项目10：（市委办公室）特定项目行2024020号专项资金财政下达资金170,000.00元，实际支出166,968.00元，该项目具体情况不宜公开。

项目11：（市委机保局）特定项目行202431号专项资金财政下达资金130,000.00元，实际支出130,000.00元，该项目具体情况不宜公开。  

项目12：（市委机保局）特定项目行202435号专项资金财政下达资金100,000.00元，实际支出100,000.00元，该项目具体情况不宜公开。

项目13：（市委机保局）特定项目行202433号项目经费财政下达资金87,000.00元，实际支出87,000.00元，该项目具体情况不宜公开。

项目14：（市委办公室）市盘活资金安排省委巡视组保障经费财政下达资金50,000.00元，实际支出49,600.00元，该项目主要是保障省委巡视组在玉溪巡视期间的工作需要。

项目15：（市委机保局）特定项目行202437号专项资金财政下达资金30,000.00元，实际支出30,000.00元，该项目具体情况不宜公开。

项目16：（市委机保局）特定项目行202445号经费财政下达资金29,663.00元，实际支出29,663.00元，该项目具体情况不宜公开。

项目17：（市委办公室）市委办公室遗属补助专项资金，财政下达资金29,520.00元，实际支出29,520.00元，该项目主要是按季度完成市委办公室2名遗属补助人员的遗属补助人员发放。         

项目18：（市委办公室）市委办工会职工文体活动（机动金）经费财政下达资金20,000.00元，实际支出20,000.00元，该项目主要是组织开展工会文体活动。  

项目19：（市关工委）困难家庭未成年人救助（市级）专项资金财政下达资金20,000.00元，实际支出20,000.00元，该项目主要是开展困难家庭辍学、失学儿童、农村留守儿童、城市下岗困难家庭和服刑人员救助家庭子女的救助等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党玉溪市委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出67,359,803.40元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比减少1,575,242.21元，下降2.29%，主要原因一是2024年落实过“紧日子”工作要求，压减一般公用经费及工作业务经费；二是2024年较上年减少全市党委系统业务培训项目1,200,000.00元。完成年初预算的112.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出45,023,444.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.84%，完成年初预算的93.02%。主要用于本部门人员工资津补贴、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常运行开支以及补助乡村振兴联系点、综治维稳联系点、购买机关后勤服务等开支。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出10,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.85%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6,677,484.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.91%，完成年初预算的112.54%。主要用于在职人员的养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险等人员支出。                                                                                 

9.卫生健康（类）支出2,822,520.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%，完成年初预算的102.60%。主要用于在职人员的医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2,836,354.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%，完成年初预算的97.25%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为630,800.00元，决算为748,762.99元，完成年初预算的118.70%；支出决算较上年增加176,441.32元，增长30.83%。主要原因是2024年公务用车购置支出228,475.22元，2023年无公务用车购置情况。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，年度调整预算250,000.00元，决算为228,475.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.51%；公务用车运行维护费支出年初预算为525,200.00元，决算为470,032.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.77%，完成年初预算的89.50%；公务接待费支出年初预算为105,600.00元，决算为50,255.62元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.71%，完成年初预算的47.59%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加228,475.22元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少41,438.29元，下降8.10%；公务接待费支出决算较上年减少10,595.61元，下降17.41%；具体是国内接待费支出决算50,255.62元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10,595.61元，下降17.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为630,800.00元，支出决算为748,762.99元，完成年初预算的118.70%，支出决算较上年增加176,441.32元，增长30.83%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，年度调整预算250,000.00元，决算为228,475.22元；公务用车运行维护费支出年初预算为525,200.00元，决算为470,032.15元，完成年初预算的89.50%；公务接待费支出年初预算为105,600.00元，决算为50,255.62元，完成年初预算的47.59%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年新增公车采购项目，公车采购经费未列入年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加228,475.22元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少41,438.29元，下降8.10%；公务接待费支出决算减少10,595.61元，下降17.41%，具体是国内接待费支出决算50,255.62元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10,595.61元，下降17.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。购置车辆原因是保障公务出行。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于应急保障、会议、调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待61批次（其中：外事接待0批次），接待人次835人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、上级领导到玉溪调研考察等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党玉溪市委员会办公室2024年机关运行经费支出14,380,516.34元，比上年增加2,111,061.46元，增长17.21%，主要原因是2024年支付市档案馆2023年5月至2024年4月办公用房、档案库房房租1,798,600.00元，以及新增公务用车购置1辆，2023年无对应支出，机关运行经费支出较上年增加。单位机关运行经费主要用于中国共产党玉溪市委员会办公室的设备购置费、水电费、房屋租赁费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用、购买机关后勤服务等。其中：办公费1,636,733.73元、印刷费108,728.35元、水费79,018.20元、电费139,804.00元、邮电费69,729.81元、物业管理费1,987,996.98元、差旅费656,870.06元、维修费104,486.62元、租赁费1,875,213.11元、会议费588,000.61元、培训费77,280.00元、公务接待费50,255.62元、劳务费1,482,940.09元、委托业务费2,704,274.00元、工会经费415,267.92元、福利费129,091.31元、公务用车运行维护费470,032.15元、其他交通费用1,109,033.5元、税金及附加费用23,622.92元、其他商品和服务支出181,694.14元、办公设备购置261,968.00元、公务用车购置228,475.22。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党玉溪市委员会办公室资产总额4,1465,025.95元，其中，流动资产787,388.55元，固定资产31,872,926.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8,804,711.28元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,990,257.10元，其中固定资产减少4,505,139.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产44项，账面原值767,928.00元，实现资产处置收入471.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额8,670,548.81元，其中：政府采购货物支出538,233.22元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8,132,315.59元。授予中小企业合同金额8,366,332.20元，其中：授予小微企业合同金额563,618.97元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040000420101111

中国共产党玉溪市委员会办公室2024年度决算报表20250918062939227.xlsx