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中国共产党玉溪市委员会党史研究室2024年度部门决算

目录

  第一部分部门概况

  一、主要职责

  二、基本情况

  三、重点工作概述

  第二部分2024年度部门决算表

  一、收入支出决算表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

  第三部分2024年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况 

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府有关党史、地方志工作的方针、政策、法规及决策部署，以及市委、市政府工作要求，制定全市党史、地方志工作规划、计划并组织实施。

2.研究中国共产党玉溪历史，组织编写出版玉溪党史基本著作，组织编纂出版《中共玉溪市委工作纪实资料汇编》，编纂出版有关党史书籍。

3.组织编纂地方志书、地方综合年鉴，编纂出版《玉溪市志》《玉溪年鉴》，组织整理旧志，开展地情研究，方志馆建设。

4.负责征集、整理、保管和利用玉溪党史、地方志文献资料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。

5.利用党史征研和地方志编修成果，开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史和玉溪优秀传统文化的宣传教育。

6.贯彻落实《玉溪市革命遗址保护条例》，负责全市革命遗址的普查、保护、开发利用工作。

7.审核涉及玉溪党史、地方志的重要文稿、档案、书稿、照片；参与审核涉及玉溪党史题材的影视作品、展览展陈等，协助审核玉溪重大党史事件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动。

8.组织开展党史、地方志理论和课题研究，开展党史、地方志学术研讨活动，开展与市外党史、地方志部门的协作交流。

9.指导全市党史、地方志工作，组织党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构：综合科、党史科、地方志科、宣传教育科、理论信息科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国共产党玉溪市委员会党史研究室

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员16人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

党史征编成效显著。出版发行《中国共产党玉溪历史》第二卷（1950—1978），整理编印《中共玉溪市委工作纪实资料汇编2023》《玉溪改革开放和社会主义现代化建设新时期重要文献选编（1978—2012）》（一、二册）。

志鉴编纂连创佳绩。《玉溪市扶贫志》编纂工作稳步推进，《玉溪年鉴（2024）》完成编纂出版，《玉溪年鉴（2023卷）》获评全省精品年鉴，创下“连续3年获评国家级一等奖以上奖项，连续2年获全省精品年鉴”佳绩。

理论研究成果丰硕。开展邓小平同志诞辰120周年、学习贯彻党的二十届三中全会、纪念扎西会议、党的自我革命等学术研讨征文活动，完成14篇理论文章报送省委党史研究室、市委宣传部；向省委党史研究室报送2015—2020年理论研究成果19项，其中13项成果获省委党史研究室通报表扬，在全省各州（市）中排名第二。

史志宣传有序推进。不断完善更新《让中国共产党人的精神谱系在红色基因中薪火相传》、《滇中革命斗争史》、《聂耳和国歌的故事》、《中国共产党玉溪历史上的红色经典故事》等课件，结合地方党史和地方历史广泛开展宣传宣讲。截至年底，开展宣讲18场次、受众6700余人次，其中专题宣讲党的二十届三中全会精神4场次、受众532人次。利用“玉溪史志”微信公众号平台，全年发布原创作品490条，浏览量13万余次，开设专栏推送“每周学地名”45期、“方志里的玉溪”9期，史志文化影响力不断扩大；与市融媒体中心、各县（市、区）党史研究室合力开展党史微视频拍摄工作，制作微视频14个。《听党指挥走向光明的“咪哩王”》荣获“知史爱史学史力行——全国党史和文献部门短视频展播”评比活动“入选作品”。

信息工作提质提效。圆满完成年度市委信息报送任务。积极向上级业务部门报送史志信息，截至年底被省委党史研究室采用信息19篇，被省地方志办公室采用信息18篇，信息采用数量名列全省各州市第一。编辑玉溪《史志工作信息》4期。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党玉溪市委员会党史研究室2024年度收入合计6,397,599.03元。其中：财政拨款收入6,397,599.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少55,023.18元，下降0.85%。其中：财政拨款收入减少55,023.18元，下降0.85%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是压缩工作业务经费和公用经费，本年玉溪史志文献资料出版印刷专项经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党玉溪市委员会党史研究室2024年度支出合计6,397,599.03元。其中：基本支出6,268,285.03元，占总支出的97.98％；项目支出129,314.00元，占总支出的2.02％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少55,023.18元，下降0.85%。其中：基本支出减少29,437.18元，下降0.47%；项目支出减少25,586.00元，下降16.52%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是压缩工作业务经费和公用经费，本年玉溪史志文献资料出版印刷专项经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党玉溪市委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,268,285.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,040,705.00元，占基本支出的80.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,227,580.03元，占基本支出的19.58％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党玉溪市委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129,314.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

《玉溪市扶贫志》编纂工作前期经费项目经费43,627.00元，主要用于以重大专题志形式，聚焦“脱贫攻坚”这一主题，按照横分门类、纵述史实，系统记述玉溪历届党委、政府团结带领玉溪各族人民群众消除贫困的历史进程、取得的扶贫成就、探索的扶贫经验，展示玉溪人民摆脱贫困的勤劳智慧。

《玉溪市扶贫志（1950至2021）》编制征求意见稿和送审稿项目经费项目经费85,687.00元，主要用于为贯彻落实中国地方志指导小组《关于印发〈关于实施中国扶贫志编纂工程和中国全面小康志编纂工程的若干意见〉的通知》（中指组字〔2022〕2号）有关要求和省委、省政府领导工作要求，确保按时、高质量圆满完成编纂任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党玉溪市委员会党史研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出6,397,599.03元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少55023.18元，下降0.85%,完成年初预算的103.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4,338,637.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.82%,完成年初预算的98.49%。主要用于人员工资支出3,033,742.25元，公用经费1,219,208.03元，项目支出85,687.00元。造成预决算差异的主要原因是退休4人，相应工资减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,218,571.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.05%,完成年初预算的135.22%。主要用于财政对养老支出385,907.36元、职业年金353,292.07元、离退休人员的经费的支出479,372元；造成预决算差异的主要原因是社保基数调整相应养老保险增加，退休人员缴交职业年金增加，以及离退休费用增加。

9.卫生健康（类）支出414,946.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%,完成年初预算的97.17%。主要用于行政事业单位医疗208,111.65元、公务员医疗补助189,325.45元、其他行政事业单位医疗支出17,509.22元；造成预决算差异的主要原因是退休4人相应医保减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出43,627.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%,完成年初预算的78.04%。主要用于玉溪市扶贫志编纂工作前期经费；造成预决算差异的主要原因是项目完成费用节约。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出381,817.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%,完成年初预算的93.42%；造成预决算差异的主要原因是人员减少公积金减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,100.00元，决算为11,057.25元，完成年初预算的47.87%；支出决算较上年减少469.60元，下降4.07%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13,100.00元，决算为10,207.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.31%，完成年初预算的77.92%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为850.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.69%，完成年初预算的8.50%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1,501.40元，增长17.25%；公务接待费支出决算较上年减少1971.00元，下降69.87%；具体是国内接待费支出决算850.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,971.00元，下降69.87%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,100.00元，支出决算为11,057.25元，完成年初预算的47.87%，支出决算较上年减少469.60元，下降4.07%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为13,100.00元，决算为10,207.25元，完成年初预算的77.92%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为850.00元，完成年初预算的8.50%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待标准和陪同人数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1,501.40元，增长17.25%；公务接待费支出决算减少1,971.00元，下降69.87%，具体是国内接待费支出决算850.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,971.00元，下降69.87%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制公务接待标准和陪同人数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展应急保障及机要通信等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党史、地方志和年鉴工作交流、革命遗址保护等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党玉溪市委员会党史研究室2024年机关运行经费支出1,227,580.03元，比上年减少173,642.66元，下降12.39%,主要原因是压缩公用经费、工作业务经费、物业管理费等。部门机关运行经费主要用于办公费67,770.38元、印刷费278,767.50元、水费5,900.55元、电费27,260.17元、邮电费9,690.50元、物业管理费137,723.00元、差旅费18,479.00元、会议费2,420.00元、培训费58,646.10元、公务接待费850.00元、劳务费24,200.00元、委托业务费264,529.00元、工会经费53,405.52元、福利费19,129.95元、公车运行维护费10,207.25元、其他交通费用219,495.50元、其他商品和服务支出18,672.00元、办公设备购置8,910.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党玉溪市委员会党史研究室资产总额339,237.56元，其中，流动资产26,902.37元，固定资产312,335.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少92,533.30元，其中固定资产减少73,347.77元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额368,849.75元，其中：政府采购货物支出8,910.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出359,939.75元。授予中小企业合同金额360,911.30元，其中：授予小微企业合同金额360,911.30元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

监督索引号53040000472801000

中国共产党玉溪市委员会党史研究室2024年度部门决算公开表20250922025338057.xlsx