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中共玉溪市委社会工作部2025年预算公开目录

 第一部分 中共玉溪市委社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共玉溪市委社会工作部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共玉溪市委社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。指导全市社会组织党建工作，统一领导全市行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。指导“两企三新”党建工作。负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、一科、二科、三科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

加强新兴领域党建工作，举办全市“两新”组织党组织负责人重点培训班，打造产业（行业）集群党建试点，打造“云岭先锋新家园” 服务阵地凝聚社会各群体力量，提高社会治理能力。推进行业协会商会党建和改革发展，举办全市行业协会商会负责人能力提升示范培训班，打造中央、省、市行业协会商会联系点。加强党建引领基层治理和基层政权建设，启动2026年村（社区）两委换届前期工作，举办全市村（社区）干部、社工人才、志愿者服务骨干示范培训班强化基层治理骨干专业能力，加强社会工作者队伍和志愿服务体系建设，举办全国社会工作师考试培训，开展“3·5学雷锋”“12.5国际志愿者日”志愿服务主题宣传活动，举办志愿服务项目大赛唱响玉溪志愿服务品牌。深化推进新时代人民建议征集工作，线上、线下设置人民建议征集渠道，开展“金点子”评选工作，构建起市委社会工作部指导、各方积极参与、部门协同的人民建议征集工作机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,895,205.42元，其中：一般公共预算3,895,205.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

单位新成立，无上年数据。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,895,205.42元，其中：本年收入3,895,205.42元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,895,205.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

单位新成立，无上年数据。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,895,205.42元。财政拨款安排支出3,895,205.42元，其中：基本支出2,695,205.42元；项目支出1,200,000.00元。

单位新成立，无上年数据。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013901行政运行2,161,391.36元，主要用于中共玉溪市委社会工作部维持正常运转的基本支出。

2013902一般行政管理事务586,253.00元，主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013904专项业务503,747.00元，主要用于开展专项业务活动的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出234,082.56元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2101101行政单位医疗121,430.33元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助60,634.8元，主要用于公务员医疗补助经费支持。

2101199其他行政事业单位医疗支出9,782.37元，主要用于单位工伤保险及大病补充保险经费支出。

2210201住房公积金200,232.00元，主要用于反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203购房补贴17,652.00元，主要用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

五、市对下专项转移支付情况

功能科目分组：

2013904专项业务303,192.00元，主要用于离职村办干部、农村原大队一级离职半脱产干部定期生活补助项目经费

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额126,250.00元，其中：政府采购货物预算115,250.00元、政府采购服务预算11,000.00元、政府采购工程预算0.00元。具体为采购复印纸5,250.00元，采购车辆保险、维修和加油服务11,000.00元，采购国产安可台式电脑110,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市社会组织服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,100.00元，单位新成立，无上年数据。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市社会组织服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）预算数在合理可控的范围内编制，管理模式为市财政集中编制、总额控制、集中管理，由市财政统一编制预算，单位不再细化到年初预算中。

（二）公务接待费

玉溪市社会组织服务中心2025年公务接待费预算为22,000.00元，2025年预计国内公务接待批次为40次，共计接待300人次。该项经费主要用于接待上级部门和外省、市部门业务指导和工作调研，县级单位汇报工作等公务往来支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市社会组织服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为13,100.00元。其中：公务用车购置费0.00元；公务用车运行维护费13,100.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。2025年我单位将继续落实中央有关厉行节约的要求，进一步加强对公务用车的管理，公务用车由办公室集中管理、统一调度，坚决杜绝公车私用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）市委两新工委党建工作项目经费535,600.00元

（1）2025年度绩效目标：抓好“两新”组织党员发展工作，开展“两新”组织党建“龙头”示范选树工作，加强党组织阵地建设，打造“云岭先锋新家园”服务阵地不低于10个，培育行业集群示范点不低于6个，不断提升我市“两新”组织党建工作水平，促进“两新”组织持续健康发展。

（2）绩效指标：数量指标，行业党委补助经费拨付额≧90,000.00元；党支部补助经费拨付额≧162,000.00元；党组织书记补贴经费拨付额≧129,600.00元；党员教育经费拨付额≧50,000.00元；打造“云岭先锋新家园”服务阵地≧6个；培育行业集群示范点≧4个；社会效益指标，基层党建工作水平提升；服务对象满意度指标，两新组织党组织和党员满意度≧90.00%。

（二）离职村办干部、农村原大队一级离职半脱产干部定期生活补助项目经费303,192.00元

（1）2025年度绩效目标：根据各县（市、区）上报截止2024年8月25日离职村办干部实有267人，按照每人每年补助840.00元的标准，2025年合计补助224,280.00元；农村原大队一级部分离职半脱产干部实有288人，按照每人每年补助274.00元的标准，2025年合计补助78,912.00元，并逐年根据实有人员情况进行调整。

（2）绩效指标：数量指标，补助应发人数=555人；质量指标，补助准确率≧100%；时效指标，资金拨付及时率≧100%；社会效益指标，补助受益率≧75.00%；服务对象满意度指标，补助人员满意度≧90.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共玉溪市委社会工作部2025年机关运行经费安排284,720.00元（人均公用经费147,920.00元和工作业务经费136,800.00元），单位新成立，无上年数据。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共玉溪市委社会工作部资产总额总额466,364.83元，其中，流动资产75,139.66元，固定资产391,225.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。单位新成立，无上年数据。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

监督索引号53040000472900111

中共玉溪市委社会工作部2025年部门预算表.xlsx