中国共产党玉溪市委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党玉溪市委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党玉溪市委员会办公室2026年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党玉溪市委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的中心工作和党中央决策部署，省委、市委的工作要求以及市委领导的要求开展工作，负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各县（市、区）、各部门向市委的请示、报告。

3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导重要公务活动的组织、安排、协调和联络工作。

4.负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。

5.负责市委党内规范性文件有关工作，服务市委领导地方立法工作。

6.负责党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规的贯彻执行，指导全市档案管理工作。

7.负责全市评比表彰和创建示范工作的政策指导、统筹协调、审核备案、监督检查工作。

8.完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党玉溪市委员会办公室内设18个科室和机关党委，下设非独立核算4个事业单位。内设机构分别是：常委办公室、综合一科、综合二科、综合三科、秘书科、文稿科、督查考评科、决策督查科、专项查办科、表彰奖励科、信息综合室、办文科、法规科、档案科、总值班室、人事老干科、行政财务科、保卫科。非独立核算事业单位分别是：市档案馆、市专用通信局、市绩效考评中心、市关工委办公室。

统一编报预算的情况说明：中国共产党玉溪市委员会办公室独立编制机构数为5个，独立核算机构数1个，为中国共产党玉溪市委员会办公室。

（三）重点工作概述

中国共产党玉溪市委员会办公室承担着“三服务”的职责任务。重点工作：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神为首要任务，围绕贯彻落实党中央和省委、市委的工作部署进行统筹协调、督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。负责市委文件、文稿的修改、校核和签清，负责市委领导地方立法的具体服务工作，承办各县（市、区）、各部门向市委的请示、报告。承办市委各类会议的安排、组织和会务工作，负责市委领导同志重要公务活动的组织安排、协调联络工作。负责市委牵头接待的党和国家领导人、省部级领导、地市党政代表团及其他重要客人的视察、考察、调研、来访的协调联络工作。负责市委文件、电报、信函的办理和传递。负责市委政务值班工作。负责市委领导和市委机关的后勤保障服务工作。完成省委办公厅和市委交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

纳入中共玉溪市委办公室2026年部门预算编制的单位共5个，除市委办公室机关外，还含下属的市档案馆、市专用通信局、市关工委办公室、市绩效考评中心4家事业单位（以下简称市委办公室）。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2025年12月31日，部门基本情况如下：

在职人员编制119人，其中：行政编制66人，工勤人员编制10人，事业编制43人。在职实有108人，其中：财政全额保障108人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入40,772,955.81元，其中：一般公共预算40,650,504.81元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100,000.00元，财政拨款结转结余22,451.00元。

与上年对比减少17,312,592.71元，下降29.81%，主要原因分析：一是市委机要和保密局、市委政策研究室自2026年起作为市级一级预算单位独立核算，其部门财务收入不在市委办公室中反映。二是市财政局为贯彻落实中央、省、市关于党政机关“过紧日子”的工作要求，对市直所有预算单位2026年的预算进行压缩。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 40,772,955.81元，其中：本年收入40,750,504.81元，上年结转收入22,451.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40,750,504.81元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少17,212,592.71元，下降29.68%，主要原因分析：一是市委机要和保密局、市委政策研究室自2026年起财务独立，其财政拨款收入不在市委办公室中反映。二是为贯彻落实党政机关“过紧日子”的工作要求，市委办公室2026年部门预算各项财政拨款收入均按要求做了压减。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出40,772,955.81元。财政拨款安排支出40,772,955.81元，其中：基本支出37,048,904.81元，与上年对比减少12,607,123.71元，下降25.39%；项目支出3,724,051.00元，与上年对比减少4,705,469.00元，下降55.82%，主要原因分析：一是市委机要和保密局、市委政策研究室自2026年起财务独立，其年初部门预算支出不在市委办公室中反映。二是为贯彻落实党政机关“过紧日子”的工作要求，市委办公室严格按要求压缩了公用经费、工作业务经费及项目经费等预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体为：

1.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务22,451.00元，主要用于决策咨询研究及课题委托项目支出。

2.一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行23,715,657.01元，主要用于市委办公室的人员工资津补贴发放、单位正常运行及市委机关办公大楼物业管理费用等支出。

3.一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务100,000.00元，主要用于市委办公室自有资金收支核算。

4.一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－事业运行8,097,806.33元，主要用于市委办公室下属4家事业单位的工资津补贴等人员性支出和单位的正常运行及市档案馆房租、物业管理费支出。

5.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休1,971,600.00元，主要用于退休人员的生活补助及退休公用经费支出。

6.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2,284,736.06元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出300,000.00元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出30,206.00元，主要用于发放遗属生活补助支出。

9.卫生和健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗832,928.89元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

10.卫生和健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗370,277.94元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

11.卫生和健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助856,298.22元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

12.卫生和健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出124,894.36元，主要用于基本医疗保险（大病）经费支出。

13.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1,903,104.00元，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

14.住房保障支出－住房改革支出－购房补贴162,996.00元，主要用于发放房改政策规定的住房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额4,086,465.27元，其中：政府采购货物预算259,670.00元、政府采购服务预算3,826,795.27元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共玉溪市委办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计522,600.00元，较上年减少151,000.00元，下降22.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

公务接待费预算为58,600.00元，较上年减少46,000.00元，下降43.98%，预计全年国内公务接待、商务接待批次为50次，共计接待200人次左右。

减少原因：一是市委机要和保密局、市委政研室2026年财务独立，公务接待经费预算不在市委办公室中反映；二是为贯彻落实党政机关“过紧日子”的工作要求，市委办公室2026年压减了公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费为464,000.00元，较上年减少105,000.00元，下降18.45%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费464,000.00元，较上年减少105,000.00元，下降18.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

下降原因：一是市委机要和保密局、市委政研室2026年财务独立，公务用车预算编制数划转以上两家单位，按车辆编制核定的公务用车运行维护经费预算减少。二是为贯彻落实党政机关“过紧日子”的工作要求，结合基层减负文件精神，市委办公室压减了公务用车运行维护费预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目1：党代会全会会议保障及党办业务培训经费的绩效目标：项目主要是保障中国共产党玉溪市第七次代表大会、市委全会会议经费及全市党委办公室系统业务培训班经费。通过项目开展选举产生新一届地方党委和纪委，为地方各项事业提供坚强的组织保证和领导核心，确保党的方针政策在地方得到有效贯彻，提升党组织的凝聚力和战斗力，巩固党的执政基础；同时对未来五年乃至更长时期的地方经济社会发展作出战略部署，明确奋斗目标、工作导向和重点任务，为地方发展绘制清晰的路线图。‌‌

根据《玉溪市干部教育培训规划》，2026年计划开展党办干部培训班，开展办文办会、督查检查、党政公文写作、党风廉政教育等主题培训，旨在以高质量教育培训服务高素质干部队伍建设、服务玉溪经济社会高质量发展，为推动中国式现代化玉溪实践提供思想政治保证和能力支撑。

项目2：扎实推进高质量发展评比表彰项目经费的绩效目标：根据中共云南省委办公厅《关于评比表彰项目事的函》，为确保党中央决策部署和省委工作要求落地见效，结合玉溪实际，市委决定在全市开展扎实推进高质量发展三年行动，坚持目标导向、问题导向、结果导向，以干破除发展困境、以稳守牢风险底线、以示范激发队伍活力，聚焦重点、突出实效，整体发力、全面提升，对在扎实推进高质量发展工作中的先进集体和先进个人给予表彰奖励，计划奖励100个先进个人，计划奖励先进集体50个。项目旨在以示范进一步激发干部队伍履职尽责热情和担当，为玉溪现代化建设夯基垒台、积势蓄能。

项目3：市委（机关）法律顾问聘用专项资金、综合业务专项资金的绩效目标：根据中央、省和市委的要求，市委办公室实施市委（机关）法律顾问聘用专项资金项目，聘任5名市委机关法律顾问，在市委机关部门依法行政、依法决策的过程中坚持法治玉溪、法治政府、法治社会一体建设，实现法律顾问全覆盖，充分发挥法律顾问在推动经济社会发展，服务法治政府建设中的作用，全面提高市委（机关）依法执政、依法行政、依法经营、依法管理的能力水平，促进依法办事。

项目4：玉溪市重点档案征集及电话号码本印制项目经费的绩效目标：根据《“十四五”云南省档案事业发展规划》，2026年计划开展档案修复、重点档案征集、专业技能培训等工作，旨在重点支撑特色档案资源体系建设，通过专业化设备保障口述历史采编、民族民间文化档案抢救性保护和重要档案修复等重点工作的顺利开展，确保特色档案资源从采集、整理到存储的各个环节均符合行业标准，为构建规范化、特色化的玉溪档案资源体系提供坚实的技术支撑和质量保障。根据省、市值班值守及信息报送相关工作制度，2026年计划印制党政机关通讯录3000余本，旨在强化部门间沟通对接，发挥总值班室统筹协调作用，为紧急事件沟通处置提供必要保障。

项目5：特定项目行202612号专项资金的绩效目标：因该项目为涉密项目，不宜详细阐述。

项目6：特定项目行202613号专项资金的绩效目标：因该项目为涉密项目，不宜详细阐述。

项目7：特定项目行202614号专项资金的绩效目标：因该项目为涉密项目，不宜详细阐述。

项目8：特定项目行202615号专项资金的绩效目标：因该项目为涉密项目，不宜详细阐述。

项目9：市委办公室遗属补助专项资金的绩效目标：根据云老通〔2020〕21号文件精神及云人社发〔2010〕127号、玉民发〔2019〕73号文件精神，发放市委办公室2名遗属人员补助。

项目10：关工委专项资金的绩效目标：根据《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的若干措施》，计划采购7950本《长征故事》用于解决基层红色图书资源匮乏问题；依托玉溪市“五老”宣讲团开展300余场“中华魂”主题宣讲，配套举办全市性演讲、征文、书画比赛及红色研学实践活动强化爱国主义教育；在《玉溪日报》开设4个宣传专版提高活动影响力。同时围绕“三五”学雷锋、“六一”儿童节、寒假送温暖等节日开展困难未成年人救助，并开展一次合适成年人培训。通过各类活动开展，营造全社会关注青少年成长的良好氛围，让困难青少年感受到政府及社会的关心关怀，帮助涉罪未成年人改过自新，全方位体现党委政府对青少年发展的高度关注，为广大青少年健康成长提供优渥条件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年中共玉溪市委办公室机关运行经费11,169,297.14元，比上年减少2,371,903.21元，下降17.52%，下降原因：一是市委机要和保密局、市委政研室自2026年起财务独立，单位机关运行经费预算不在市委办公室中反映；二是为贯彻落实党政机关“过紧日子”的工作要求，2026年物业管理费、机关后勤服务费、工作业务经费预算缩减，机关运行经费预算减少。中共玉溪市委办公室机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、会议费、维修费、办公设备购置、后勤服务保障等日常开支，以保证机构正常运转。机关运行经费含商品和服务支出11,017,297.14元，办公设备购置152,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

中共玉溪市委办公室及其所属的非独立核算单位资产总额41,465,025.95元，其中，流动资产787,388.55元，固定资产31,872,926.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8,804,711.28元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,990,257.10元，其中固定资产减少4,505,139.00元，固定资产减少主要原因是2025年市委办公室、市机要和保密局、市关心下一代工作委员会进行了资产处置和划转，以及发生资产折旧。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产84项，无偿划拨70项，账面原值2,104,883.00元，实现资产处置收入471.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

截至2025年12月31日，中共玉溪市委办公室及其所属的非独立核算单位资产总额34,182,346.79元，其中，流动资产1,104,193.05元，固定资产25,272,483.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,805,669.92元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少7,282,679.16元，其中固定资产减少6,600,442.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产146项，账面原值822,373.50元，实现资产处置收入3,430.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

中国共产党玉溪市委员会办公室2026年部门预算公开表.xlsx

中国共产党玉溪市委员会办公室2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc